Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/10 A 11/10/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS/MG NO DIA 01/11/2023, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.780,00 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2023 | Data: 27/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 13/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,16 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,39 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/10 A 29/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE EVANDRO TELES DE PAIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 960,16 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Pivo suspensão) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO QPC5182, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 366,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Serviço de troca dos pivos) EM VEICULO IVECO QPC5182, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 476,73 |
| Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Maçaneta porta, reparo guia inferior, e retrovisor) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MASTER QXM1131, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 30/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITO SERGIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,87 |
| Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
| Credor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.867.070/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1) BOMBA A VACUO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2023 | Data: 29/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.530,00 |
| Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.650.279/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1) CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR; (1) ELETROCARDIOGRAFO C/ 12 CANAIS; (3) FOCO AUXILIAR CLINICO COM LAMPADA LED; (2) INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA COM PEDESTAL E RODIZIO, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2023 | Data: 29/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.115,00 |
| Credor: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.813.237/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2) BALANÇA DIGITAL PARA BEBE; (2) BALANCIM PARA FISIOTERAPIA; (5) PAR DE MULETAS EM ALUMINIO; (3) SELADORA PARA PAPEL CIRURGICO, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2023 | Data: 29/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.613,46 |
| Credor: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.473.099/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2) BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL PORTATIL, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2023 | Data: 29/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.550,00 |
| Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (3) CAMA HOSPITALAR; (2) CARRO DE EMERGENCIA COM GAVETA; (4) ESCADA HOSPITALAR COM 2 EGRAUS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2023 | Data: 29/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 112.000,00 |
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 146 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 27/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
| Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Troca de bandejas) EM VEICULO KWID QOO-5701 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.103,20 |
| Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Bandeija, lâmpada H7, Suporte escova do motor de partida e bucha do motor de partida) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KWID QOO-5701 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.400,00 |
| Credor: Visual Flex Comércio e Indústria de Móveis Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.246.621/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1088 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para a Creche Municipal | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMJUNTO REFEITORIO INFANTIL COM 12 LUGARES, PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 20/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Moura Porto Fabricação e Comércio de Móveis e Equipamentos H | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.103.801/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1088 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para a Creche Municipal | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS COM CADEIRAS, PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 20/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.055,00 |
| Credor: Fernando Rodrigues Verissimo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.665.210/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2110 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRONHAS E MANTAS PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 20/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.910,00 |
| Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2110 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES E TRAVESSEIROS PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 20/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
| Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHA DE CRIANÇA EMPILHAVEL PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 20/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,90 |
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇO FUNDO NO DIA 27/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE ANA MARIA APOLINARIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,50 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO LOURENÇO PARA PARTICIPAR DA CONAE - ETAPA REGIONAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,42 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,00 |
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 31/10/2023, PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.651,49 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (GERAL) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.205,79 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.632,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.236,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.578,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.511,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.456,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.590,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.234,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 434,70 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.574,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.013,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOAZDAS POR SERVIDOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.318,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 114.545,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.181,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.440,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.545,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 116.218,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.012,50 |
| Credor: BRUNO CABRAL MAZIERI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.110.306/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 13/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: BENEDITO SERGIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.864.186-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A BENEDITO SERGIO DOS SANTOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/10/2023, TRANSPORTANDO LISLAINE CLEONICE MARIA DE ASSIS PARA VELORIO DE FAMILIAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/10/2023, TRANSPORTANDO LISLAINE CLEONICE MARIA DE ASSIS PARA VELORIO DE FAMILIAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ano: 2023 | Data: 28/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: EVANDRO TELES DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.562.298-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: ISRAEL PONTES DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.114.546-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ISRAEL PONTES DE CASTRO (POR FALTA NA FARMÁCIA BASICA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 30/10/2023 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: MIRIAM JESUANE DOS SANTOS MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.607.446-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A THAYSSA DE CASSIA MARTINS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,20 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/10 A 25/10/2023 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS, PROMOVIDO PELA UNDIME-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,50 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, ITANHANDU E LORENA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.476,66 |
| Credor: ADMINISTRA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.890.865/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GERAL (07h AS 19h) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TODOS OS DIAS DA SEMANA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2023 | Data: 02/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.519,32 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DE ENFERMAGEM DAS (07h AS 19h) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TODOS OS DIAS DA SEMANA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2023 | Data: 02/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/10 A 29/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE EVANDRO TELES DE PAIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.466.988/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DE BRINCADEIRAS EM DIA DE MULTIVACINAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.350,00 |
| Credor: INSTITUTO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E APOIO AO EMPREENDEDOR - INSTITUTO CENTRO CAPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 74.125.394/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO (STAND) DE 9M , INCLUSO A MONTAGEM E DESMONTAGEM, O QUAL SERÁ INSTALADO NOS DIAS 6 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023 NA " EXPOMINAS ", SITUADA NA AVENIDA AMAZONAS, 6200 - BAIRRO GAMELEIRA - BELO HORIZONTE , DURANTE A FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 23/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, POUSO ALTO E PIQUETE/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/10/2023, BUSCAR MEDICAMENTO JUNTO A FARMARCIA DA SANTA CASA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/10/2023 TRANSPORTE PACIENTE RODRIGO RITA DA ROCHA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 25/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DAVI ANTUNES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 940,56 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Suporte mola traseira, pino da mola, bucha e trava) - MB PUD9112 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MB PUD9112, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 276,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Serviço moleiro, troca de mola, pino bucha e trava) EM VEICULO - MB PUD9112, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.900,00 |
| Credor: JOANA D'ARC RIBEIRO DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.445.136-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FUNERAL DE MARIA LUCIA RIBEIRO DA MOTTA OCORRIDO EM 07/10/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
| Credor: CLAUDETE RIBEIRO PEREIRA FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.488.846-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FUNERAL DE FERNALDO IVANIL BENEDITO FORTES OCORRIDO EM 12/09/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 16/10/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 25/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHD-6D15 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 25/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHD-6D15 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 38.874,66 |
| Credor: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.858.206/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1068 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Creche Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NA RUA JOSÉ ACELINO DA SILVA. (AO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL). (TERMO ADITIVO). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2022 | Data: 30/06/2022 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,25 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 24/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHK-0H71 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 24/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHK-0H71 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,80 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ LUCAS PEDRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/10/2023, TRANSPORTANDO ACOMPANHANTE PARA PACIENTE INTERNADO DAVI ANTUNES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.304,49 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 17/10 A 21/10/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 17/10 A 21/10/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 17/10 A 21/10/2023 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,20 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 23/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHD-6D10 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIANE CASSIA MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 23/10/2023 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,20 |
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MONTE SANTO DE MINAS NO DIA 23/10/2023, TRANSPORTANDO ODENIR JOSE ALVES PARA VISITA HOSPITALAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MONTE SANTO DE MINAS NO DIA 23/10/2023, TRANSPORTANDO ODENIR JOSE ALVES PARA VISITA HOSPITALAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 24/10/2023, TRANSPORTANDO CELSO ARNALDO RIBEIRO PARA VISITA HOSPITALAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.983.656-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARIA DE FATIMA RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 330.000,00 |
| Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FURGÃO TIPO C UTI, OKM, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA/MODELO - RENAULT MASTER RAYTEC L2AB, PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 143 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 23/10/2023 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,80 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE ANA CARMEM DO CARMO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0008.1016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS - PROMOVIDO PELA UNDIME-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 23/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHD-6D10 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.757.966-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/10 A 25/10/2023 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS, PROMOVIDO PELA UNDIME-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: NEIDE APARECIDA RIBEIRO HIENE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 595.002.476-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/10 A 25/10/2023 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS, PROMOVIDO PELA UNDIME-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ISABEL CRISTINA DA MOTA OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.946.186-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/10 A 25/10/2023 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS, PROMOVIDO PELA UNDIME-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/10 A 25/10/2023 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS, PROMOVIDO PELA UNDIME-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,80 |
| Credor: VALERIA LUCIANA FORTES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.256.836-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (NESTOGENO) PARA MENOR POLIANA FORTES DA SILVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Limpeza dos bicoz, serviço de diagnose) EM VEICULO ARGO RNA5C3, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Serviço de troca da pastilha de freio, troca das lampadas e revisao completa no sistema de freio) EM VEICULO ARGO RTQ3J44, DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Serviço de troca do coxim do amortecedor, abraçadeiera do feixo de mola e revisao suspensao) EM VEICULO UNO HLF4505, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 205,58 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Pastilha de freio) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5A42, DAS ATIVIDADES DE ASISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 468,80 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Filtro de ar, lampada farol e jogo pastilha de freio) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RTQ3J44 , DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 260,25 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Filtro lubrificante e vela ignição) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5C39 DA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Retentor do cubo, trava aranha, rolamento interno) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO PZU6708, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 276,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Serviço eletrico no chicote) EM VEICULO MB PUD9124, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.039,02 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Vidro lateral janela) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MB PUD9124, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 276,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Mão de obra de instalar o vidro) EM VEICULO MB PUD9124, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 274,50 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Mão de obra troca do retentor e rolamento) EM VEICULO IVECO PZU6708, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 552,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Serviço de troca cabo de abrir porta e troca do suporte) EM VEICULO MB FZH6D18, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.303.096-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE HELOISA DE FARIA FORTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,99 |
| Credor: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.618.446-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA MENOR GUILHERME COURA MARTINS DE SOUZA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
| Credor: CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.567.955/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DE PAULA VITÓRIA ZACARIAS DOS SANTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5003666.16.2022.8.13.0324. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.567.955/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DE VANDA LUZIA UCHOAS XAVIER. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 840,00 |
| Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA DESFILE DE MISS ESTUDANTE DA ESCOLA ALBANO DE OLIVEIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.995,00 |
| Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO 8X6M PARA DESFILE DE MISS ESTUDANTE DA ESCOLA ALBANO DE OLIVEIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.466.988/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM PRATICAVEL E SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA DESFILE DE MISS ESTUDANTE DA ESCOLA ALBANO DE OLIVEIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.473,00 |
| Credor: JARDEL LUIZ DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.997.665/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO (213 UN) PARA CALÇAMENTO DO TRECHO NO BAIRRO QUATIS. (REF. RESIDENCIA SR. SEBASTIÃO FLAMINO) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2023 | Data: 19/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 09/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.200,00 |
| Credor: JARDEL LUIZ DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.997.665/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO (200 UN) PARA CALÇAMENTO DO TRECHO DE ACESSO AO BARRO CATA DOS MARINS (BAIRRO BENGALAL) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2023 | Data: 19/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 09/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.707,00 |
| Credor: JARDEL LUIZ DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.997.665/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO (367 UN) PARA CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO RIBEIRO DA MOTA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2023 | Data: 19/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 09/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.251,59 |
| Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA (26,03M ) PARA CALÇAMENTO DO TRECHO NO BAIRRO QUATIS. (REF. RESIDENCIA SR. SEBASTIÃO FLAMINO) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2023 | Data: 19/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 09/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.701,45 |
| Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA (19,67M ) PARA CALÇAMENTO DO TRECHO DE ACESSO AO BARRO CATA DOS MARINS (BAIRRO BENGALAL) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2023 | Data: 19/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 09/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.609,58 |
| Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA (53,29M ) PARA CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO RIBEIRO DA MOTA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2023 | Data: 19/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 09/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 50.831,94 |
| Credor: GASPAR LOPES CONSTRUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.982.876/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUETE INTERTRAVADO/SEXTAVADO (819,87M ) PARA CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO RIBEIRO DA MOTA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2023 | Data: 19/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 09/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,39 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/10 A 15/10/2023, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/10 A 15/10/2023, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,91 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,80 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A LAVRAS/MG NO DIA 07/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,30 |
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS/MG NO DIA 16/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,47 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/10 A 19/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE HELOISA DE FARIA FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇO FUNDO NO DIA 19/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE RENATA RIBEIRO DE MARINS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 22/10/2023, TRANSPORTANDO CELSO ARNALDO RIBEIRO PARA VISITA HOSPITALAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/10/2023, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA SANTA CASA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 18/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 17/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE GEISA DERLY COSATA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,20 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 17/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE EGIDIO GONÇALVES FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,40 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MACHADO/MG NO DIA 18/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNO GUILHERME MARINS TELES DE PAIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP NO DIA 11/10/2023, TRANSPORTANDO CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A LAMBARI/MG NO DIA 06/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA ALBANO DE OLIVEIRA PARA VISITA AO COMPLEXO DO GANSO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MACHADO/MG NO DIA 18/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNO GUILHERME MARINS TELES DE PAIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 02/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE FELIPE GOMES MENDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADAS A UM PLANO PÓS-PAGO DE SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,20 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/10/2023 PARA LEVAR VEICULO RVV-1I07 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.360,00 |
| Credor: ELIANA APARECIDA FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.780.376-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUINAL) PRESTADOS A MARIA VITORIA FORTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 10/10/2023, TRANSPORTANDO REBECA SOFI CORREA LASARO AMERICO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 17/10 A 21/10/2023 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 17/10 A 21/10/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.602,00 |
| Credor: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.844.754/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 06/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 636,00 |
| Credor: SINERGIA MEDCICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0002-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 06/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.254,00 |
| Credor: DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.771.531/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 06/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.715,80 |
| Credor: BRAGA E SILVA DROGARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.853.589/0005-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 06/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.219,60 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 06/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 277,20 |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.496,72 |
| Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 932,16 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.937,60 |
| Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0003-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.940,80 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.485,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.374,60 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 621,00 |
| Credor: ELIZIANE MARIA ALVES FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.560.927/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 838,24 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.978,40 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 388,00 |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.059,20 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 619,90 |
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.932,80 |
| Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.765,90 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.568,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.046,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.056,00 |
| Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL S | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOYCE AMARO BARBACHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.042.126-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/10/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/10/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 10/10/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOYCE AMARO BARBACHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.042.126-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 10/10/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano: 2023 | Data: 08/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOYCE AMARO BARBACHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.042.126-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 09/10/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,00 |
| Credor: TEREZINHA MAXIMIANO GONÇALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.415.366-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA TEREZINHA MAXIMIANO GONÇALVES DA SILVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,50 |
| Credor: MAELI FONSECA SIMÕES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.125.176-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA MAELI FONSECA SIMÕES RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,20 |
| Credor: ALDIERES RAMOS DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.878.776-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (APTAMIL) PARA MENOR EMILY BORGES RAMOS DE ANDRADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,40 |
| Credor: VALERIA APARECIDA DA SILVA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.793.266-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (NESTOGENO) PARA MENOR MARIA EDUARDA DA SILVA CRUZ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.280,00 |
| Credor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS DE AGUA, COLUNA, REFRIGERADO POR COMPRESSOR, MARCA LIBELL PARA A CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2023 | Data: 29/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.868,88 |
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRA DE BANHO SIMPLES MARCA CDS; 02 CAIXA TERMICA 45LTS MARCA COLEMAN; 02 PRANCHA IMOBILIZADORA INFANTIL MARCA SP PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2023 | Data: 29/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.845,00 |
| Credor: FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.005.307/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 AQUECEDOR DE AMBIENTE ELETRICO 110V, MARCA VENTISOL; 05 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 12.000 BTU, MARCA FONTAINE, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2023 | Data: 29/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.470,00 |
| Credor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.680.592/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DETECTOR FETAL PORTATIL, MARCA JUMPER E 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO TOUCH SCREEM DE TRANSPORTE, MARCA CREATIVE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2023 | Data: 29/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.965,00 |
| Credor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA PORTATIL COM CUSPIDEIRA, MARCA DENTEMED E 01 ULTRASSON PIEZOELERICO COM BOMBA PERISTALTICA, MARCA DENTEMED, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ESF). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2023 | Data: 29/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.099,99 |
| Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GERADOR ELETRICO COM POTENCIA MAXIMA DE 0,5 A 6 KVA, TENSÃO DE SAIDA DE 110/220V, MARCA TOYAMA, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2023 | Data: 29/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.298,97 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.484,47 |
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.284,60 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.644,65 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.708,15 |
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.543,80 |
| Credor: MARIA HELENA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.457.666-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA MARIA HELENA RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano: 2023 | Data: 08/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,95 |
| Credor: MARIA HELENA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.457.666-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA MARIA HELENA RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: TANIA LAURINDA GONÇALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.720.248-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/10 A 15/10/2023, ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES FORTES PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: SADHU ABRAHAM VICENCIO ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.699.898-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/10 A 15/10/2023, ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES FORTES PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/10 A 15/10/2023, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/10/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/10/2023 PARA LEVAR VEICULO RVV-1I07 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/10/2023 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/10/2023 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.200,00 |
| Credor: WALQUIRIA DIANA DUARTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.605.061/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA (12/10/2023). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 140 | Ano: 2023 | Data: 06/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 06/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 10/10/2023, TRANSPORTANDO REBECA SOFI CORREA LASARO AMÉRICO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/10/2023 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,00 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E LORENA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,47 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano: 2023 | Data: 07/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,43 |
| Credor: ELIEZER CRISTIANO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.065.246-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA ISAC CRISTIANO RIBEIRO DOS SANTOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano: 2023 | Data: 06/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NO DIA 08/10 A 09/10/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano: 2023 | Data: 06/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 23.600,00 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (07h AS 19h) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 05/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAMBARI/MG, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA ALBANO DE OLIVEIRA PARA VISITA AO COMPLEXO DO GANSO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 06/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHD-6D19 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS/MG NO DIA 07/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.760,00 |
| Credor: PAULO CESAR RAMOS 06532140651 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.113.424/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BICA CORRIDA (20M ) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,00 |
| Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA 4 X 4M PARA AS FESTIVIDADES DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,00 |
| Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA 4 X 4M PARA AS FESTIVIDADES DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.872,07 |
| Credor: GASPAR LOPES CONSTRUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.982.876/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS (699,51M ) PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GENARO GONÇALVES MACHADO E CONTINUAÇÃO DA RUA BENEDITO GERALDO FERREIRA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2023 | Data: 23/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO CARLOS/SP NO DIA 02/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNO JOÃO PEDRO DE MARINS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,86 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/10 A 03/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE EVANDRO TELES DE PAIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: DIEGO NATAN DE SOUZA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.724.786-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.316,60 |
| Credor: AGRO-MANTIQUEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.899.014/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO DE COBRE PARA DISTRIBUIÇÃO A PRODUTORES DE MARMELO DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 138 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 04/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,60 |
| Credor: MICHEL AUGUSTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.990.236-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MIEICAMENTOS (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA MICHEL AUGUSTO RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 457,88 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( Bateria, retentor bengala e rele do pisca) PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS OXH2826 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.861,24 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Carro central da porta, macaneta, guia porta, fechadura lateral LD/LE) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO PXZ3959 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 474,92 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Bateria) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5A42 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 41,59 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Lampada farol) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5B50 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 165,58 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Jogo pastilha de freio e lampada farol) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5C39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 255,46 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Jogo pastilha freio, conector e lampada farol) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5B69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 532,70 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Parafuso Homocinetica, Eixo engranagem e pino trava eixo satelite) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI EVN5932 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.778,99 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Modulo eletronico e bateria) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI HLF9440 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.185,00 |
| Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO DE SAL PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS E USUARIOS DO CENTRO MUNCIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.497,40 |
| Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; SERRA DOS ALVES; CATA DOS MARINS; RONDA E CAPELINHA. (LINHA 08) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.331,20 |
| Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; RONDA; SERRA DOS RAMOS E CAPELINHA. (LINHA 09) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.329,60 |
| Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS ITAGUARÉ; CAPELINHA; PADRES; SERRA DOS RAMOS E CATA DOS MARINS. (LINHA 07) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.830,20 |
| Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CORREAS DE BAIXO; RETIRO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 01) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.192,00 |
| Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SERRA DOS FERNANDES; SÃO JOSE DA MANTIQUEIRA; CABO VERDE; PORTO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 10) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.620,00 |
| Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE CIMA; SERTÃO DE CIMA; SERTÃO DE BAIXO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 06) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.664,40 |
| Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CACHOEIRA; SILVÉRIOS; PAIOLZINHO. (LINHA 02) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.164,60 |
| Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAPÉ; BENGALAU; ENCOSTO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 05) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.677,20 |
| Credor: CESAR AUGUSTO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.174.269/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS PAIOLZINHO; SILVÉRIOS; CACHOEIRA; VEREMOS; MARMELÓPOLIS. (LINHA 03) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.165,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS MORANGAL; MINGU; VEREMOS. (LINHA 11) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.247,50 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO; CUBATÃO DO MEIO; QUATIS E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 04) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 580,00 |
| Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA RVV-1I07 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 04/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.583,00 |
| Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA RVV-1I07 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 04/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,00 |
| Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA SHK-0H71 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 04/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 696,00 |
| Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA SHK-0H71 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 04/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,00 |
| Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA SHD-6D19 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 04/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 696,00 |
| Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA SHD-6D19 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 04/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,00 |
| Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA SHD-6D10 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 04/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 696,00 |
| Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA SHD-6D10 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 04/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,00 |
| Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 04/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 853,00 |
| Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 04/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: EVANDRO TELES DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.562.298-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,62 |
| Credor: CAMILA VICENTINA RIBEIRO DE FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.186.196-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SENSOR MEDIDOR DE DIABETES PARA MENOR LUIZ GERALDO DE FREITAS PINTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.256,00 |
| Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBÁ. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2023 | Data: 25/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, PIRANGUINHO E PIQUETE/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E POUSO ALTO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,44 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: KELLY ADRIANA SANTOS MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.075.736-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A THEO ALEXANDER MARINS PEREIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: DORA EDNA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A DORA EDNA PEREIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,50 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBÁ E GUARATINGUETÁ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 03/10/2023 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.278,00 |
| Credor: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS EM GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 135 | Ano: 2023 | Data: 27/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 87,60 |
| Credor: SANDRA REGINA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 01/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,80 |
| Credor: SANDRA REGINA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 01/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,80 |
| Credor: SANDRA REGINA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 01/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 481,80 |
| Credor: SANDRA REGINA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 01/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,80 |
| Credor: SANDRA REGINA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 01/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 219,00 |
| Credor: SANDRA REGINA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 01/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,80 |
| Credor: SANDRA REGINA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 01/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 131,40 |
| Credor: SANDRA REGINA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 01/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/09/2023 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.678.012,23 | |||