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Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.326,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 12.469,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minímo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 20.159,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 6.196,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 53.602,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 15.136,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 11.229,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 5.741,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 112.054,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 20.933,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 8.087,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 5.814,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento De Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 288,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO E CASA DE REPOUSO
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.666/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 100,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 345,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 280,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 271,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 579,80
Nº do documento: 901.809 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILA VICENTINA RIBEIRO DE FREITAS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 110.186.196-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 164,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 598,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 670,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 218,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 444,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 99,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 131,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 96,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 201,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 326,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.972,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ISABEL CRISTINA DA MOTA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 041.946.186-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ISABEL CRISTINA DA MOTA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 041.946.186-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.972,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.972,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 095.757.966-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 095.757.966-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 215,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: SEBASTIÃO ALEXANDRE COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.406-00
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: ELIAS ALEXANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 101.307.476-96
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 642,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71002-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71020-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.029-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72730-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72730-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 71.947-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53027-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: JARBAS DELFINO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.542.623/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 901.807 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JÉSSICA FREITAS BRUNO
CPF credor / CNPJ credor: 144.782.336-24
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 2.947,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 4.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: YBY ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.403.422/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: COMERCIAL GAGI EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.313.528/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 5.211,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: SANDRA REGINA GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.020,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 24.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AGRO-MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.899.014/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AGRO-MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.899.014/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 127,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 165,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 7.764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 125,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 9.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: PIROTECNIA BIG ARTE SHOW LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.273.898/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 11.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 17.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 20.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: LUIZ CARLOS PAULA 84764546604
CPF credor / CNPJ credor: 30.105.975/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 28.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.988/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 12.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: PAULA LARISSA RIBEIRO DA COSTA 12854202686
CPF credor / CNPJ credor: 37.615.376/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: LUIS SERGIO REZENDE 05795101826
CPF credor / CNPJ credor: 24.814.924/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: MARCELO AUGUSTO MARCONDES DE ALMEIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.547.327/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 15.633,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 854,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 990,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 1.710,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 64,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 844,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 2.567,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.417,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 8.604,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.003,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.117,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 197,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.879,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.414,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.437,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 156,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 564,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 4.118,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 17.172,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: GRAZIELLE DE OLIVEIRA CAMPOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.922.065/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 901.811 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCILENE APARECIDA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 072.030.066-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 556,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 333,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 901.811 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCILENE APARECIDA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 072.030.066-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 901.808 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BRUNA RAFAELA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 413.906.648-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.165,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 5.854,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 441,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 157,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 428,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 957,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 285,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 33,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 141,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 5.154,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.637,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 8.044,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 6.929,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 8.830,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.081,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 901.814 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CINTIA LUCIA TORRES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 239.529.998-73
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 475,00
Nº do documento: 901.813 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA APARECIDA RIBEIRO SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 083.901.986-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 529,00
Nº do documento: 901.812 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCIANA MARIA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 218.314.568-42
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 579,80
Nº do documento: 901.809 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILA VICENTINA RIBEIRO DE FREITAS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 110.186.196-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 14.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.1049 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72730-X
Credor: IZABEL A R R BATISTA SERVIÇOS DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 46.584.307/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 19.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 17.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 5.488,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 2.583,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.650,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 413.587.326-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: MARIA BENEDITA NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 972.348.266-53
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDSON BATISTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDSON BATISTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 5.577,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 669,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 901.803 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SARA ASSIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 170.041.176-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 377.340.246-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 1.001,00
Nº do documento: 901.806 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUANA RIBEIRO HIENE
CPF credor / CNPJ credor: 41.148.964/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 000.101 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: CLÁUDIA DILNEIA GALVÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.460.350/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.988,00
Nº do documento: 000.103 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: CLÁUDIA DILNEIA GALVÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.460.350/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 901.807 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JÉSSICA FREITAS BRUNO
CPF credor / CNPJ credor: 144.782.336-24
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 901.802 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CASSIANA SOBRINHO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 092.924.606-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.254,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.969,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 936,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 9.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 6.607,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 000.102 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.456-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 39.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: OESTE PRODUÇÕES, PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.095.742/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 901.801 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 079.303.096-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 771,05
Nº do documento: 901.800 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SILENE CÉLIA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 027.926.426-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 19.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 71.947-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CÉLIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 278.768.928-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 361,80
Nº do documento: 901.798 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 70.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: DINIZ ENTRETENIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.241.577/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 264,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 1.151,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 901.799 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JORGE BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 976.311.408-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 000.098 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: MARIA DE FÁTIMA MARTINS COURA
CPF credor / CNPJ credor: 058.057.626-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 1.073,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 2.525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 794,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 362,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 4.119,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 495,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 29,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 112.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TREER TECNOLOGY EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 41.680.761/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1019 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 140.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.496.569/0002-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1019 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 901.799 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JORGE BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 976.311.408-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 6.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72730-X
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72730-X
Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 51.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: VELHO RANCHO EVENTOS ARTISTICOS E LOCAÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.706.357/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 5.298,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 41,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 257,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 62,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 183,50
Nº do documento: 901.801 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 079.303.096-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 508,49
Nº do documento: 901.800 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SILENE CÉLIA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 027.926.426-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 181,99
Nº do documento: 901.800 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SILENE CÉLIA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 027.926.426-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 212,50
Nº do documento: 901.801 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 079.303.096-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: GENILDA PAULA DINIZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 277.233.858-46
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 181,50
Nº do documento: 901.801 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 079.303.096-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 21.873,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 450,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.615,00
Nº do documento: 000.100 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: JAIR ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 263.426.696-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 81,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 1.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 901.805 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ODAIZA DE MARINS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 087.334.726-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.968,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 901.804 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ROSANA MARIA TORRES CASSEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 097.599.046-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 3.094,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 730,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 394,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 157,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 118,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.790,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 24151-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.317,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.649,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 21.930,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 10.697,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 85.030,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: LUIZA SALETE MOTA SOARES 60376104449
CPF credor / CNPJ credor: 45.099.498/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: LUIZA SALETE MOTA SOARES 60376104449
CPF credor / CNPJ credor: 45.099.498/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69621-8
Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69621-8
Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 502,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 839,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 4.372,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 4.782,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 2.641,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 2.972,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 8.448,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 3.580,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 5.883,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 2.764,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.186,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.847/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 24.888,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.1062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Extensão Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 678,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 300,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 310,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 338,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.031,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.629,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 40,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 72,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: 901.810 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ZÉLIA MARIA DE JESUS DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 644.911.026-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.725,00
Nº do documento: 000.099 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: ART VEST CONFECÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.987.945/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.22.661.0006.1011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 23.459,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 6.797,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 46.436,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.912,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2106 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Logística de Transporte. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.326,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.269,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.326,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.510,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.022,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 5.360,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.026,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.707,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.326,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.803,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.370,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 6.619,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.319,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.326,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.912,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 18.139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.912,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.860,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.326,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 17.678,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 5.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 6.064,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.609,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 6.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.574,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 11.892,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2069 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 150,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 2.452,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 5.435,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.782,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 165,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.533,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 3.804,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.318,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 267,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 397,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 9.021,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANA CLÁUDIA DUARTE DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.736-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 28.709,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 8.612,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 518,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.476,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.556,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.114,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 567,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 2.230,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 5.637,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2038 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.826,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 15.917,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 38.301,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BIQ BENEFÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.878.237/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 4.445,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 7.653,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 9,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 0,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 997,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 215,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 2.986,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 3,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 17,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 96,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 26,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 307,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 697,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 53,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 76,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 215,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 114,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 206,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 202,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 113,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 311,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 285,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 121,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.871.490,13