Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 5,55 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1,45 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 13.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 40.010,76 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 25.000,00 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.532,53 | |
Credor: EDER DE MARINS GOMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 128,70 | |
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 2.009,36 | |
Credor: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.237.610/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA PARA DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO A CASOS ESPECIFICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 16.399,05 | |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 22.774,12 | |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 495,00 | |
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 198,00 | |
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 3.465,00 | |
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 14,40 | |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 979,40 | |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.441,04 | |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 72,59 | |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 55.843,12 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 11.998,21 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFETO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 8.575,07 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 122,82 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS TRATORES AGRICOLAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 127,11 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 34.117,01 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 46,48 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.824,66 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 4.085,17 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 7.994,37 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. (ATENÇÃO PRIMARIA) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 2.442,41 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 4.253,79 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 676,28 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 254,48 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Total das anulações: /strong> | 260.887,93 |