Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 12.661,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 6.292,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.609,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 11.587,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 7.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 7.909,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.912,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 4.616,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 364,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 3,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 105,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.011-0 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.757.966-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MARIA SALETI RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.040.556-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/05/2022 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 299,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.011-0 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 85,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 369,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: ANTONIO SÉRGIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.509.346-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: ANTONIO SÉRGIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.509.346-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 221,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 70,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 137,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. T GAUDENCIO FILHO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.346.463/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. T GAUDENCIO FILHO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.346.463/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 161,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO E CASA DE REPOUSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.666/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 25,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 137,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 000.083 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: FLÁVIO AUGUSTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.064.026-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EDSON BATISTA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MARIA SALETI RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.040.556-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 290,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 298,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 102,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.719,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 476,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 901.765 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: FLÁVIA CRISTINA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.535,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 27.480,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 6.131,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.011-0 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 16,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 63,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 178,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 21.541,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7.626,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 901.761 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ANISIO SILVA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 4.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TERRAPLANAGEM MARTINS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.977.363/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EDSON BATISTA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: J. P. VALADAO DE MELO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.341.925/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 185,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 391,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: GISCELE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.753.766-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 99,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: 000.083 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: FLÁVIO AUGUSTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.064.026-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 3.883,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 15.345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VILLAR GUIMARÃES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.753.691/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 6.950,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 4.785,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 3.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ALINE ELENA ESTEVAM 11157386660 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.553.436/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.615,00 | |
Nº do documento: 000.081 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: JAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.426.696-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 302,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 280,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 194,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 253,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 205,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 448,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 464,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 691,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 399,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 583,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 8.428,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.194,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 2.392,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 2.392,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 971,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDUARDO LUIZ MAIA PAMPLONA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.563.813/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 4.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDUARDO LUIZ MAIA PAMPLONA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.563.813/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO E CASA DE REPOUSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.666/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 901.762 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARIA ROSA DE FREITAS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.929.998-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 13,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 17.946,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.326,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.584,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 668,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.079,70 | |
Nº do documento: 901.764 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARIANA CRISTINA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.131.036-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 11.037,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: G R INDUSTRIA, COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.255,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.255,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.255,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 203,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 203,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 203,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 203,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 203,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 668,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 4.563,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 4.022,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 7.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: EVOLUTI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 8.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: EVOLUTI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.218,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 639,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 350,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 241,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.189,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 832,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.248,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 484,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 366,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 338,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.022,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.115,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 4.550,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.741,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.309,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 640,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 678,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 3.118,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.638,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.319,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 5.932,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.800,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.248,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 768,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.702,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 338,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 835,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.129,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.161,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.405,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.192,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 180,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 308,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 881,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 227,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 278,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 357,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 35,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 427,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 370,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 275,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.270,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.237.610/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: 901.763 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARIA NAZARET MONTEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.781.456-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 394,60 | |
Nº do documento: 000.080 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 320,95 | |
Nº do documento: 901.766 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ RICARDO GONÇALVES DE MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.177.076-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 901.766 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ RICARDO GONÇALVES DE MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.177.076-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.972,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.973,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 21.349,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 9.978,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 84.001,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 4.532,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 13.717,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 7.198,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 507,00 | |
Nº do documento: 855.681 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARIA NAZARET FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.048-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 46,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: BIANCA ALVES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.537.186-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 37,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: JULIANO JOSÉ DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.942.836-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 8.995,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DRAGA SÃO JOSÉ DE ITAJUBÁ - LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.142.956/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 16.978,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
Credor: LUIZA SALETE MOTA SOARES 60376104449 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.099.498/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
Credor: LUIZA SALETE MOTA SOARES 60376104449 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.099.498/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
Credor: LUIZA SALETE MOTA SOARES 60376104449 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.099.498/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.192,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.035,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.193,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 5.729,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 375,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 775,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 689,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 501,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 559,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.507,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 3.315,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 4.565,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 5.386,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.849,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.756,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 418,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 10.733,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 171,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 107,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 557,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.970,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EVOLUTI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 705,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EVOLUTI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 2.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: EVOLUTI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1019 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 2.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.450.715/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1019 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: QUALITY ATACADO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.724.019/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 824,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: EVOLUTI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EVOLUTI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.1014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para a Secretária Municipal de Educação | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.450.715/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.1014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para a Secretária Municipal de Educação | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.511,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 755,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.357,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CÉLIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 278.768.928-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: GENILDA PAULA DINIZ DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 277.233.858-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.600,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.600,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 4.186,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.847/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 5.910,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: GMED FARMACEUTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.400.003/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 6.882,00 | |
Nº do documento: 000.080 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 169,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 586,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 76,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 5.889,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.944,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 5.019,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 8.044,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 4.381,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 838,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDER DE MARINS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 338,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDER DE MARINS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 3.059,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDER DE MARINS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 314,96 | |
Nº do documento: 000.080 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 398,85 | |
Nº do documento: 901.766 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ RICARDO GONÇALVES DE MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.177.076-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 292,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.087,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 7.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 37.696,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 901.767 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ZÉLIA MARIA DE JESUS DINIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.911.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.725,00 | |
Nº do documento: 000.082 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: ART VEST CONFECÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.987.945/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.22.661.0006.1011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 608,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 608,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.977,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.839,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 2.568,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 2.783,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.239,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 24.178,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 43.656,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.912,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2106 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Logística de Transporte. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 6.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.278,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.326,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.269,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.326,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.510,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.022,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 57.613,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 5.360,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.109,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.765,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 17.794,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 7.761,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.326,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 18.103,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 4.428,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 199,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.912,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 120.047,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.326,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 5.258,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.824,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 21.145,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.912,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.860,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.326,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 17.678,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 6.919,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 4.788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 6.064,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.609,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 21.556,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 6.292,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 4.574,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 11.892,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 910,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 51993-6 | ||
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2069 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 150,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 556,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 503,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 40.529,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2050 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 19.489,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 5.436,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 9.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/05/2022 | Valor: 13.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.498,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.871,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 5.435,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.922,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 4.782,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 973,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 3.577,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 269,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 423,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 3.360,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.500,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 454,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 425,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 12.844,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANA CLÁUDIA DUARTE DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.736-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 6.105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 45027382634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.442.988/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 11.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 45027382634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.442.988/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CÉLIA MARIA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.340.246-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 16.907,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 26.914,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 7.287,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 518,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.476,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.556,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 4.114,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 569,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.230,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 5.637,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2038 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 748,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 4.826,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 131,67 | |
Nº do documento: 901.766 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ RICARDO GONÇALVES DE MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.177.076-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.634,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 338,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 961,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 173,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 173,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 173,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 173,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 173,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.126,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.328,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 37.712,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BIQ BENEFÍCIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.878.237/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 90,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 4.480,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7.988,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 0,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 0,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.117,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 259,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.439,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 204,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 71,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 0,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.612,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 17,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 26,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5253 | Conta: 1882-3 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.011-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71002-1 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.011-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71020-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.029-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 264,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53027-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 59,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 668,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 223,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 2.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 59,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 86,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 209,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 116,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 197,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 204,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 110,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 303,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 308,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 122,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 1.490.391,49 |