ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.011-0
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 900,00
Nº do documento: 901.877		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: FLÁVIO AUGUSTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.064.026-20
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ADILSON JOSÉ LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 144.729.048-88
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 509,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 956,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LUIZ CARLOS PAULA 84764546604
CPF credor / CNPJ credor: 30.105.975/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 1.104,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 26.154,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 4.022,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 36.781,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 24.207,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 41.409,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 44.712,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 3.125,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.639,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.552,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 2.977,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 2.565,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 2.394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 10.963,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ADILSON JOSÉ LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 144.729.048-88
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 455,00
Nº do documento: 901.882		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: AMANDA APARECIDA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 094.220.686-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO E CASA DE REPOUSO
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.666/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: MARA DO NASCIMENTO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.486-15
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: JULIANO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 070.942.836-79
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: BIANCA ALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 103.537.186-37
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 636,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 1.606,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.242,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.867,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.260,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 599,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 381,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 115,00
Nº do documento: 901.882		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: AMANDA APARECIDA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 094.220.686-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 960,00
Nº do documento: 901.881		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ CARLOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 554.656.506-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 16.191,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DRAGA SÃO JOSÉ DE ITAJUBÁ - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.142.956/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 599,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 5.397,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: DRAGA SÃO JOSÉ DE ITAJUBÁ - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.142.956/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.351,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 27.109,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 2.356,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 24151-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 1.790,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 24151-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 4.262,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 286,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 373,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.011-0
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 35,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 922,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 741,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 5.205,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 759,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 11.577,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 6.004,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.133,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 315,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 688,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 9.080,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.011-0
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 1.039,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.039,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 557,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 3.346,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.809,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 4.816,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 773,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 3.092,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.419,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 2.839,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 11.585,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 9.948,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 66,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: JULIANO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 070.942.836-79
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 61,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 4.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 938,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 8.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 21.201,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 94,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.112,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 5.667,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: DRAGA SÃO JOSÉ DE ITAJUBÁ - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.142.956/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.801,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.891,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 3.645,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 6.850,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 41021-7
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: 901.876		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ERYCA APARECIDA ASSIS MOTA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 972.352.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 8.430,00
Nº do documento: 901.789		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: MARIA EUNICE RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.288.296-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DORA EDNA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 783,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 139,00
Nº do documento: 901.850		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: BENEDITO OLINTO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.566-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 13.492,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: DRAGA SÃO JOSÉ DE ITAJUBÁ - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.142.956/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 29.932,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 3.165,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 2.013,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 10.706,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 1.798,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 13.024,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 4.640,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 557,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 3.327,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 2.761,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 490,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 571,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 6.381,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 2.148,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 4.068,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 1.994,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 2.560,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 108,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 3.323,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 2.882,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 1.720,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 2.868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LUIZ CARLOS PAULA 84764546604
CPF credor / CNPJ credor: 30.105.975/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 15.105,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANA PAULA RIBEIRO MOTA 26308585882
CPF credor / CNPJ credor: 22.351.083/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: 901.852		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: EVANDRO TELES DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 098.562.298-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 110,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 480,00
Nº do documento: 901.870		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ CARLOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 554.656.506-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 254,00
Nº do documento: 901.862		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: JULIO SÉRGIO BATISTA VITALINO
CPF credor / CNPJ credor: 122.037.088-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 203,70
Nº do documento: 901.859		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ALINE AUGUSTA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 164.267.486-92
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 2.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 3.472,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.237.610/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 399,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 177,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 640,00
Nº do documento: 901.874		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: KELLY CRISTINA DE FARIA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 128.107.106-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 579,80
Nº do documento: 901.873		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CAMILA VICENTINA RIBEIRO DE FREITAS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 110.186.196-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 1.805,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 209,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.389,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRUICAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 640,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 653,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.011-0
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.151,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 17.632,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 54.355,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 36961-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 480,00
Nº do documento: 901.870		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ CARLOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 554.656.506-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 2.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.011-0
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 330,00
Nº do documento: 901.872		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ISABELA APARECIDA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 148.452.306-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 237,30
Nº do documento: 901.871		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: PAULO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 675.157.118-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: J. P. VALADAO DE MELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.341.925/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2059			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: J. P. VALADAO DE MELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.341.925/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2059			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: J. P. VALADAO DE MELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.341.925/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2059			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ANA CLÁUDIA DUARTE DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.736-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2076			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 946,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 3.764,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 455,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 3.186,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 2.596,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 383,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 141,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 270,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.252,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 605,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 2.662,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15592-6
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.755,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 23.255,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 11.500,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 4.778,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.928,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 8.661,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 5.777,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: JULIANO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 070.942.836-79
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 1.383,00
Nº do documento: 901.880		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ EDUARDO GOMES PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 831.653.808-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 357,11
Nº do documento: 901.868		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: SILENE CÉLIA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 027.926.426-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 240,00
Nº do documento: 901.869		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUANA ROBERTA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 117.449.786-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.011-0
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 227,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.011-0
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 240,00
Nº do documento: 901.870		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ CARLOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 554.656.506-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DORA EDNA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUGUSTO PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 2.907,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: DENISE APARECIDA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 691.036.666-20
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 37.123,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BIQ BENEFÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.878.237/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 5.701,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 13.807,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 5.587,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.185,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 538,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.022,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 11.069,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 468,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 672,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 714,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 395,00
Nº do documento: 901.867		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ EDUARDO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 886.229.086-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 173,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 095.757.966-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 203,70
Nº do documento: 901.861		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: JESSICA KASTELLAYNE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 121.859.416-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 237,30
Nº do documento: 901.860		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUCEMIR RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 045.582.176-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 203,70
Nº do documento: 901.859		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ALINE AUGUSTA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 164.267.486-92
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 86,51
Nº do documento: 901.863		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ ALBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 109.984.416-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 145,80
Nº do documento: 901.858		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ANDREIA CRISTINA DA ROCHA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 077.960.686-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 3.610,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 157,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 473,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 6.812,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 7.196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DRAGA SÃO JOSÉ DE ITAJUBÁ - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.142.956/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 203,40
Nº do documento: 901.857		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ ALBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 109.984.416-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.060,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 10.230,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 772,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 169,50
Nº do documento: 901.855		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: OSMARINA DE FÁTIMA RAMOS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 972.348.936-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 110,90
Nº do documento: 901.854		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: MARILENE FERREIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 274.370.798-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 45027382634
CPF credor / CNPJ credor: 32.442.988/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 10.592,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 803,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 682,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 690,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 9.038,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 413,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 3.660,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 203,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 275,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 205,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 15.917,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 237,30
Nº do documento: 901.853		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: MARIA FERNANDA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 093.915.226-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 8.081,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 20.187,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 71.947-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 220,00
Nº do documento: 901.866		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: MAGNO LEITE SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 028.762.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 76,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 4.339,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 772,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 386,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 16,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 890,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 1.772,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: ODONTOSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.971.211/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 1.515,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: DENTAL MARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 62,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 095.757.966-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.663,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 2.363,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 7.276,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 42,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 76.980,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.858.206/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1068			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Creche Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 68.001,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.858.206/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1068			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Creche Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 5.979,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 1.996,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 12.877,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 2.852,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.915.722/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 1.054,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 695,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 1.808,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 13.565,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 16.332,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 13.405,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 29.556,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 7.863,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 74648-7
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 2.399,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 1.925,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 1.597,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.692.456/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 225,50
Nº do documento: 901.965		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 079.303.096-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 1.394,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 412,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 440,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 350,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 312,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15592-6
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 468,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15592-6
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 110,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15592-6
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 543,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 494,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 1.910,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 391,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 227,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 85,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 87,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 218,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 118,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 2.947,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 7.783,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: 901.851		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ROSILDA MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 077.960.636-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.865,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.078,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 9.464,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 5.678,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 6.582,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 3.118,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.415,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 2.129,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 72730-X
Credor: IZABEL A R R BATISTA SERVIÇOS DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 46.584.307/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 11.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 17.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 675,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.461,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30615-0
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 377.340.246-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 285.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 72554-4
Credor: MABELÊ COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.457.127/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde.			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CÉLIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 278.768.928-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 944	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 3.927,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 000.127		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: MARIA DE FÁTIMA MARTINS COURA
CPF credor / CNPJ credor: 058.057.626-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO 08273152600
CPF credor / CNPJ credor: 42.883.812/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 928	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 620,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.653,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 4.837,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 924	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 1.361,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 170,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 170,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 6.315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 72730-X
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 72730-X
Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 5.019,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 480,00
Nº do documento: 901.864		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: VERONICE DE CASTRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 080.251.056-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: GENILDA PAULA DINIZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 277.233.858-46
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 16.370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CONSALTER & CAMARGO CONCURSOS E TREINAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.695.181/0001-20
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 27.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 331,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUN. SAUDE MUN. MICRORREGIÃO ALTO R. PARDO
CPF credor / CNPJ credor: 01.990.521/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.428,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.619,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.839,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 78,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 98,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 394,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 690,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.349,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.324,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 47314-6
Credor: LUIZA SALETE MOTA SOARES 60376104449
CPF credor / CNPJ credor: 45.099.498/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 64790-X
Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.147,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 292,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 130,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 128,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 407,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 671,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 40,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 40,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 134,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 120,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 40,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 665,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 120,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 491,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 7.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 27.303,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 37.696,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 34.606,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 1.725,00
Nº do documento: 000.125		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: ART VEST CONFECÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.987.945/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.22.661.0006.1011			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 30.928,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 6.473,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 45.014,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 956,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2106			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Logística de Transporte.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.947,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.162,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.663,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 806,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.054,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.776,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 387,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 4.898,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 55,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.404,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.659,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.663,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 956,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 956,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.385,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.242,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 3.565,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 51993-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2069			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 158,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MARIA SELMA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 252,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 827,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 1.204,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.469,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 2.767,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.045,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 931,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 224,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 344,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 197,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 302,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 8.640,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 8.462,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 106,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 145	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 3.202,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 53,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 1.106,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 226,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 90,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 211,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 105,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 196,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 198,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 112,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 305,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 175,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 128,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

2.033.655,26