Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1944 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1937 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1924 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1875 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1874 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 12.212,50 |