Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 137,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.447 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: ANISIO SILVA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: EDSON BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 855.674 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 855.675 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FLÁVIO AUGUSTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.064.026-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.447 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: ANISIO SILVA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.447 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: ANISIO SILVA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.447 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: ANISIO SILVA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: EDSON BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: EDSON BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.445 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.441 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: ANISIO SILVA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 15.775,00 |