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Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 464,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 2.918,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 2.918,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.620,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.309,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.019,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 37,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO E CASA DE REPOUSO
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.666/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 901.660 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARILDA RIBEIRO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 034.328.036-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 61,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 11.271,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 8.727,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: 901.658 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LIDIAMARA LUZIA MOTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 016.355.936-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 901.654 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TEREZA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 994.783.828-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 901.653 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MAURO SÉRGIO CHAVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 051.289.928-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDSON BATISTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 271,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 110,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 1.185,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 47,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 616,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 1.056,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 237,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 7.830,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 3.935,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 304,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 956,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 503,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 184,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 569,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 1.155,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 134,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 6.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 274,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 45027382634
CPF credor / CNPJ credor: 32.442.988/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 901.649 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 230,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI
CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.411 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: MATHEUS SIQUEIRA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 145.839.716-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 68,80
Nº do documento: 901.648 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANISIO SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 65,02
Nº do documento: 901.648 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANISIO SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 901.648 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANISIO SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 4.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 2.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 332,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 1.352,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 1.124,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 1.459,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 215,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 85,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 204,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 1.626,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 56,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 726,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 88,98
Nº do documento: 000.045 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 311,28
Nº do documento: 000.045 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 53,56
Nº do documento: 000.045 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 66,95
Nº do documento: 000.045 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 901.651 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DIVA RAIMUNDA FORTES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.124.556-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 165,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 901.652 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TEREZA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 994.783.828-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 901.645 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ AUGUSTO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 595.005.066-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 901.645 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ AUGUSTO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 595.005.066-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 986,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 36.732,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 29.937,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 906,00
Nº do documento: 901.655 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA DE FÁTIMA MARTINS COURA
CPF credor / CNPJ credor: 058.057.626-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 962,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2069 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 3.983,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 3.147,00
Nº do documento: 000.045 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 3.147,00
Nº do documento: 000.045 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 22.554,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 16.737,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 24151-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 4.759,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 39.260,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.019,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.735,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2106 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Logística de Transporte. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 4.204,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0017.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Programas Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 2.683,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.811,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.186,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.584,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 40.064,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 6.473,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.686,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 4.877,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 17.804,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 6.878,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.019,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.405,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.681,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.013,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 105.860,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.019,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 14.770,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 2.555,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.516,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 4.810,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 18.477,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.861,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 67.048,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.735,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 14.402,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.019,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.735,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.257,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.019,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 14.104,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 5.044,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 5.021,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 4.302,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 2.256,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 19.108,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 6.160,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 4.152,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10.795,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 550,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 1.690,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 143,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.847/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDSON BATISTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 1.159,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 1.034,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 4.782,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 669,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 3.577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 519,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 1.329,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 2.290,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 4.114,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 4.826,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 4.790,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2038 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 1.375,00
Nº do documento: 901.647 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: KATIA MARCIA MARQUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 076.131.366-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.125,00
Nº do documento: 901.656 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ART VEST CONFECÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.987.945/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.22.661.0006.1011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 46,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 580,00
Nº do documento: 901.646 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.028.306-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 2.516,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 90,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 24.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 13.833,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 2.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 901.657 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JAIR ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 263.426.696-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 377.340.246-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 901.644 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ZÉLIA MARIA DE JESUS DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 644.911.026-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 901.659 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ZÉLIA MARIA DE JESUS DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 644.911.026-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CÉLIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 278.768.928-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 83,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 14.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 253,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 199,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 926,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 714,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 2.006,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.568,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 807,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 736,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 235,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 540,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 176,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 346,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 9.375,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 8.748,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 26.172,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BIQ BENEFÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.878.237/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 301,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 364,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 166,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 265,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 1.063,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 249,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 4,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 4,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71019-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71002-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 175,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53027-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 26,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 2.632,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 3,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 4.178,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 10,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 4,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 1.159,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 151,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 3,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 2.832,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 15,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 764,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 51,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 161,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 910.585,61