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Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2021

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Dados da Anulação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 752,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.910,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1401 DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 336,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 276,58
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1204 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 813,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1269 DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. (PSF).
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 437,89
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 953,81
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1401 DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 405,96
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 836,60
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1201; 3625-1202; 3625-1233 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 500,00
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 153,40
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 500,00
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 500,00
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1204 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 762,79
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1269 DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. (PSF).
Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 69,70
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A
Dados da Anulação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 30/12/2021 Valor: 371,03
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A
Dados da Anulação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 442,95
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 3.882,12
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 268,84
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS ESCOLARES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 684,99
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 325,00
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 650,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 425,00
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.516,80
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,01
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA PZA-4473, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,03
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA PWJ-3209, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 897,08
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 500,00
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1204 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 490,22
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 336,99
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1218 DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 487,27
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1375 DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 577,50
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG, ATRÁVES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (CONTRATO - 240867).
Dados da Anulação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 48,60
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG, ATRÁVES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (CONTRATO - 240867).
Dados da Anulação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 2.203,45
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG, ATRÁVES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (CONTRATO - 240868).
Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,05
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ).
Dados da Anulação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 0,06
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO)
Dados da Anulação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.246,84
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO)
Dados da Anulação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 10,00
Credor: SOLINTER SOLUÇÕES AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.613.635/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM ESTUDO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO LAYOUT DO SISTEMA PARA DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) NA AREA URBANA DO MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 80,00
Credor: ITAJUBA PLACAS DO MERCUSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.493.725/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 456,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 173,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 700,00
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 4.071,27
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 922,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 372,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 435,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 1.741,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 435,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.751,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 559,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 875,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 741,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 53,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 306,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 34,73
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 5.741,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.505,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 3.435,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2106 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Logística de Transporte. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,06
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOO-5701 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 15,03
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOO-5608 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 241,40
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES CONFORME PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,02
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PUD-9112 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 272 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,01
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PUD-9124 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO/SUPERIOR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 250,39
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MÉDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 292 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 358,65
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMANTICIOS PARA CAFÉ, DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,01
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA VALTRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 19,59
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 1.018,68
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 97,95
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 391,80
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 308 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,06
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA LS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 309 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,02
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS OXH-2906, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 310 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,01
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS OXH-2926, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 311 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,04
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OWP-4194, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,01
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OJX-6949, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,01
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PUP-9122, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,03
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PZQ-9947, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 316 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,02
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PZN-2687, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 319 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,02
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA LS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 0,09
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 321 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 968,12
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 482,22
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.125,00
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 45027382634
CPF credor / CNPJ credor: 32.442.988/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA EVENTUAL E FUTURA EXECUÇÃO, COM EXECUÇÃO PARCELADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 11,02
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTIDOS NA TABELA CMED PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,01
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA LS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 79,50
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTIDOS NA TABELA CMED PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 13,06
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTIDOS NA TABELA CMED PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 880,00
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 384 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 101,35
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTIDOS NA TABELA CMED PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 384 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 14,29
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTIDOS NA TABELA CMED PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 160,00
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.440,00
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 388 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 260,00
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 389 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 200,00
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 389 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 640,00
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 390 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 580,00
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 595,00
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 45027382634
CPF credor / CNPJ credor: 32.442.988/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA EVENTUAL E FUTURA EXECUÇÃO, COM EXECUÇÃO PARCELADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 80,00
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIENIO PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,01
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K; JAP 5860, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,10
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA LS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 7.586,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 1.409,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 548 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 73,80
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 558 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,02
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR VALTRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 559 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,04
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR LS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 560 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,12
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR VALTRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 562 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 3,68
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 569 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 25,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 577 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 165,60
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 617 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 3.392,06
Credor: NÍVIO MARQUES DA SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 24.657.958/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 61,80
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 679 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 3.968,55
Credor: NÍVIO MARQUES DA SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 24.657.958/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXOES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 725 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.097,88
Credor: CONSORCIO INTERMUN. SAUDE MUN. MICRORREGIÃO ALTO R. PARDO
CPF credor / CNPJ credor: 01.990.521/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL, CIRÚRGICO E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO RIO PARDO CISMARPA)
Dados da Anulação
Número do empenho: 729 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 120,00
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 731 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 120,00
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 739 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 74,00
Credor: LUANA RIBEIRO HIENE
CPF credor / CNPJ credor: 41.148.964/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS (DIÁRIA COMPLETA) PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 17,33
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 782 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 71,11
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 782 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 330,90
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2021 Data: 18/12/2021 Valor: 383,04
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 845 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,04
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA LS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 851 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.070,00
Credor: FAGNER DONIZETTI PINTO 12684272689
CPF credor / CNPJ credor: 36.257.083/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEIO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 853 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.952,06
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG, ATRÁVES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (CONTRATO - 286438).
Dados da Anulação
Número do empenho: 854 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 310,88
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG, ATRÁVES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (CONTRATO - 286438).
Dados da Anulação
Número do empenho: 887 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 13.200,00
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO AOS SÁBADOS E DOMINGOS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUPEITA E OU CONFIRMADOS COM A COVID-19.
Dados da Anulação
Número do empenho: 890 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 29.938,55
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 929 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 4.650,00
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO FUNERÁRIO INCLUINDO TRANSLADO INTERMUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 934 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 128,00
Credor: GRAFICPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.327.858/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 944 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.760,00
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1,11
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ).
Dados da Anulação
Número do empenho: 977 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 325,00
Credor: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 978 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,02
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA LS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1019 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 87.510,00
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1004 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, MARCA FIAT, MODELO ARGO TREKKING 1.8, ANO/MODELO 2021/2021 PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1038 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 254,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1039 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 241,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1096 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1209 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 143,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1216 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,03
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA LS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1218 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 638,00
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1227 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 338,00
Credor: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASEESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1228 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 135,62
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1228 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 345,34
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 4.840,00
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICOS/HOSPITALARES PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.520,00
Credor: LARISSA DELA LIBERA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.054.011/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.1037 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Capacitação Servidores da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 62,50
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1271 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 29,43
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1271 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 0,13
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1278 Ano do empenho: 2021 Data: 30/12/2021 Valor: 307,80
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1289 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 4.150,00
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DE PAREDE PARA PINTURA DE PREDIO PUBLICO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1303 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 553,00
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1323 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 807,84
Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1329 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.000,60
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1330 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 974,00
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1357 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.400,00
Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES NO MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1392 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.445,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1407 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 3.000,00
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE (PSF).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1414 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 1.200,00
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS ESCOLARES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1467 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 60,06
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1476 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 150,00
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1477 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 300,00
Credor: ANISIO SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1478 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 12,50
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1489 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 457,58
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1489 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.649,40
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1496 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,03
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1522 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,02
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1522 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 214,30
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1539 Ano do empenho: 2021 Data: 30/12/2021 Valor: 2,71
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MÉDIO SAPUCAÍ - CIMMES
CPF credor / CNPJ credor: 21.564.247/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2108 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Inter. Multi do Médio Sapucai - CIMMES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO SAPUCAÍ - CIMMES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1543 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 108,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1218 DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1565 Ano do empenho: 2021 Data: 30/12/2021 Valor: 158,73
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1572 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 7.287,72
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO (CARDIOLOGISTA) E PARA ATENDIMENTO AS SEXTAS FEIRAS (CLINICO GERAL) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1587 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 300,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 50,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1611 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.087,58
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1618 Ano do empenho: 2021 Data: 30/12/2021 Valor: 1.506,03
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1623 Ano do empenho: 2021 Data: 30/12/2021 Valor: 2.130,05
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1623 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 10.000,00
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1624 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 107,73
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1632 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 87,50
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1689 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 586,55
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1717 Ano do empenho: 2021 Data: 04/12/2021 Valor: 77,33
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2021 Data: 04/12/2021 Valor: 137,86
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2021 Data: 04/12/2021 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 401,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1724 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 225,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1731 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 50,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1757 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 300,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1770 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 702,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1771 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 16,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1772 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1773 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 112,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1782 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 1.796,51
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (GERAL) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1783 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 1.975,42
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1805 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1820 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 687,50
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1837 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,02
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1856 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 62,08
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1856 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 46,19
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1869 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2,29
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1869 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 46,19
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1872 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 99,17
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.153/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATOS NOTARIAIS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1873 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 287,15
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1886 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 300,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1887 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 337,50
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1926 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Total das anulações: /strong> 283.101,82