Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 000.016 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.378 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE RIBEIRO FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.308.726-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.487,50 |