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Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2020

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Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 283,53
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.500,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1325 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 719,43
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1401 DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 38,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 342,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 95,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1269 DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (PSF).
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 120,04
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 600,00
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1325 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 388,17
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1401 DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 800,00
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 37,49
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1201; 3625-1202; 3625-1233 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 500,00
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 448,11
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 600,00
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1204 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 800,00
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1269 DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (PSF).
Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 448,09
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 339,68
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 165,13
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1218 DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 723,09
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A
Dados da Anulação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 20,76
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 185,60
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A
Dados da Anulação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 289,66
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.625,49
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 350,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 953,64
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 840,39
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF).
Dados da Anulação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 3.537,46
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 5.386,87
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 329,82
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.079,60
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI - AMASP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 560,00
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 78,00
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,08
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 11.347,99
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 3.769,08
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,05
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO)
Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 762,93
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO)
Dados da Anulação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 228,31
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ).
Dados da Anulação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.304,00
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 13.000,00
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 58,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.300,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.245,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 9.849,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.499,50
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.860,84
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.667,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 6.536,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 16.213,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 541,63
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 6.378,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 962,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 18.052,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 256,24
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 9.423,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 12.837,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.371,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.601,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 10.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 100.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 357,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 4.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.230,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.371,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 6.616,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 210,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.154,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.936,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 189,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.684,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 411,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 109,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.589,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0017.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Programas Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 926,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 2.420,42
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL AO INSS SOBRE TERCEIROS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 9.968,89
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (GERAL) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 426,50
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 21.887,11
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 54.452,30
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (SAUDE) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 270 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 229,06
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA LISTAGEM CMED, VIGENTE, PARA A FARMACIA BASICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 8.000,00
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MÉDIO SAPUCAÍ - CIMMES
CPF credor / CNPJ credor: 21.564.247/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO SAPUCAÍ - CIMMES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 850,00
Credor: ART VEST CONFECÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.987.945/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.22.661.0006.1011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE MICROEMPRESA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.608,00
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 39,76
Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.430,93
Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.446,30
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÃO COMPLETA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE ITAJUBÁ
Dados da Anulação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 171,60
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÃO COMPLETA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE ITAJUBÁ
Dados da Anulação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 471,90
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÃO COMPLETA PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE ITAJUBÁ
Dados da Anulação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.059,20
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÃO COMPLETA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE ITAJUBÁ.
Dados da Anulação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 99,30
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES CONFORME PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 22,24
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 15.109,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 12.397,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.941,12
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE/ GUARANÁ PARA AS FESTIVIDADES DOS DIAS 1o DE MARÇO, SETE DE SETEMBRO E DOZE DE OUTUBRO DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.707,50
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL/ENTERAL PARA DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO A CASOS ESPECIFICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 6.510,00
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL/ENTERAL PARA DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO A CASOS ESPECIFICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 454 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 226,11
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1204 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 468 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.683,00
Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 469 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.079,00
Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS TRATORES AGRICOLAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 497 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 180,00
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP (P13) PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 499 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 240,00
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP (P13) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-ESF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 500 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 660,00
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP (P13) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 513 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 7.015,00
Credor: CLÁUDIA DILNEIA GALVÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.460.350/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL QUANDO EM CONTRATO COM A PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.350,00
Credor: JOSÉ DOMINGOS DA FONSECA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.043.493/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS (PERNOITE).
Dados da Anulação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.823,50
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A FESTA DO MARMELO 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.018,00
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES QUANDO EM CAPANHA DE VACINAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 517 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.977,25
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 518 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 950,00
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E PIRULITO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DISTRIBUIR EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 697,10
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 560 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 880,00
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 562 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 100,00
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 572 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 591,92
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO/SUPERIOR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 367,77
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1204 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 598 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 67,87
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 599 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 49,28
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ PARA USUARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 615 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 243,60
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 638 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 576,46
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1218 DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 652 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 34.436,08
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 653 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 7.112,39
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 654 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 258,00
Credor: DOMINUS COMERCIO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 655 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 872,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 655 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 9.211,41
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 657 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 932,45
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 696 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.413,10
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 737 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 5.111,20
Credor: LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.519/0001-85
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS HMG-4442 , OQC-4764 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 742 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.179,66
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1201; 3625-1202; 3625-1233 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 754 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 0,01
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA (VALTRA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 830 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 480,00
Credor: ITAJUBA PLACAS DO MERCUSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.493.725/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 832 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 14.550,00
Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 833 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 86,71
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1375, DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 855 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 2.600,00
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 881 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 179,80
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 882 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 79,80
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 905 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OQA-4779, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OQA-4779, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 914 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 770,73
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PZX-3959, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 940 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 100,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 952 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.068,50
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 962 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 181,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 967 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 160,00
Credor: ITAJUBA PLACAS DO MERCUSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.493.725/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 972 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PZN-2687 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MÉDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 973 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PZN-2687 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MÉDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 986 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 601,40
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 994 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 2.820,00
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E TINTA PARA IMPRESSORAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1011 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OWP-4194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1016 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 614,35
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1029 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.114,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1031 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 0,04
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA LS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1033 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 2.180,00
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA E MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1044 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.412,54
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS PÚBLICAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1057 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.255,71
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADAS A UM PLANO PÓS-PAGO DE SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1058 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 243,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1204 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1061 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,05
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OQM-8691 DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1062 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,04
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOO-5608 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1063 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QUV-3410 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1064 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QUV-3405 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1065 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 18,91
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA LS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1066 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 51,72
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA VALTRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1067 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,03
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOO-5608 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1068 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 630,00
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA QOO-5608 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 5.807,60
Credor: LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.519/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. (CAMINHÃO PLACA PZU-6708)
Dados da Anulação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 325,00
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS (INFORMADOR JURÍDICO) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1097 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 220,00
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1101 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 387,50
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1102 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 14.800,00
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1116 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 62,50
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA PARA LEVAR PEÇA DE MOTONIVELADORA PARA AVALIAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QUV-3403 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1119 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PUD-9122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1120 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PZQ-9947 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,04
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PVA-4473 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 1123 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OPG-6861 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1125 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,03
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOO-5617 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1127 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,05
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1130 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 3.205,74
Credor: CONSORCIO INTERMUN. SAUDE MUN. MICRORREGIÃO ALTO R. PARDO
CPF credor / CNPJ credor: 01.990.521/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL, CIRÚRGICO E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO RIO PARDO CISMARPA)
Dados da Anulação
Número do empenho: 1143 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.204,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1145 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.001,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1154 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,09
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ORC-8563, DA POLICIA MILITAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1155 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.222,15
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1156 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 11.000,00
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO FUNERÁRIO INCLUINDO TRANSLADO INTERMUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1158 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 102,08
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.536,50
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE FORMA DIÁRIA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1163 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,08
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PXZ-3959 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1166 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 428,54
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG, ATRÁVES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (CONTRATO - 240868).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1168 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 671,74
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG, ATRÁVES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (CONTRATO - 240867).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2,03
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1170 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 4,48
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1170 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1171 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2,65
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1171 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1172 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1172 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2,43
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1173 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1173 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2,80
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1174 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1174 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,94
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1175 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,44
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1175 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1176 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 4,05
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1176 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1177 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,81
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS TRATORES AGRICOLAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1177 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS TRATORES AGRICOLAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1178 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 4,21
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1178 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 25,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1197 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1197 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 14,07
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1201 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 750,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1202 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 50,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1203 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.430,89
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DÍÁRIO OFICIAL DE "MINAS GERAIS"
Dados da Anulação
Número do empenho: 1205 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.400,00
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1205 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 7.500,00
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1206 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.658,52
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 5.589,36
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1224 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.923,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1225 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 767,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1226 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 9.716,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1228 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 243,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1231 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 360,00
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1241 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.516,87
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 18,27
Credor: BIQ BENEFÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.878.237/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE MARMELOPOLIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1244 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 4.875,00
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDIMENTO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 4,11
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1253 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,04
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OPQ-8977 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1254 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OPQ-8977 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1255 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PNZ-2687 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1256 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OWP-4194 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1257 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,04
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OXJ-6946 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1258 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,04
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PZQ-9947 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1259 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PZX-3959 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1260 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HMH-4442 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1261 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OQC-4769 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1262 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,04
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOO-5483 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1263 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOO-5492 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,05
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OPG-6861 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,14
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PVA-4473 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PVA-4473 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1268 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,19
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR NEW HOLLAND.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1277 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,03
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CITROEM PLACA OQC-4769, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1278 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 522,00
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1279 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 430,65
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1280 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 137,75
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILL DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,50
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1282 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1282 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,37
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1283 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2,20
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1283 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,48
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3,33
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1297 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.558,70
Credor: EDMAR MARCELO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.344.979/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÃO COMPLETA PARA OS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA, QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE ITAJUBÁ.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1298 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 2.460,00
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1307 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 25,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A
Dados da Anulação
Número do empenho: 1313 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 224,38
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS PÚBLICAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1328 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1,18
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1328 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1329 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1329 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,66
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1330 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1330 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3,36
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1331 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1331 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2,79
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1332 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1332 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3,22
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1334 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 125,50
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2,38
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1347 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 4,46
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1347 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3,81
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3,19
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2,30
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1351 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 8,52
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1351 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1352 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1352 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 162,77
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.005,12
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1354 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2,82
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS TRATORES AGRICOLAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1354 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS TRATORES AGRICOLAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1364 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.396,02
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PZN-2687, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1365 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOO-5492, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1367 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,91
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OPG-6861, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1372 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 130,00
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA OPG-6861, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1399 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 397,86
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OXH-0766, DO GABINETE DO PREFEITO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1400 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1400 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3,80
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1424 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 786,64
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1426 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,02
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1426 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,09
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1427 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3,32
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1427 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1428 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1428 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2,76
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1429 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 66,11
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1429 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 0,01
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1430 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 564,75
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1437 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,04
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OPG-8977, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1465 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.638,00
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE FORMA DIÁRIA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1475 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3,38
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1476 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,16
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1477 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2,86
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1478 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3,05
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1479 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3,94
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1480 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1,71
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1481 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 4,67
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1482 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2,43
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS TRATORES AGRICOLAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 27,31
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1484 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2,30
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3,99
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Total das anulações: /strong> 645.385,86