Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP NO DIA 01/12/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE IRINEU CORTEZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/11/2020 | Valor: 112,50 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 01/12/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE GUSTAVO RIBEIRO FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 27/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE IRINEU CORTEZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.350,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 29/11/2020 A 02/12/2020 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.800,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIA 29/11/2020 A 02/12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 26/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE MAURO SERGIO CHAVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 26/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A PINDAMONHANGABA/SP NO DIA 26/11/2020, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 24/11/2020 | Valor: 112,50 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 25/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAIANE MAIARA BENEDITO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 17/11/2020 TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUARAREMA/SP NO DIA 17/11/2020 TRANSPORTANDO PACIENTE DECIO RIBEIRO DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/11/2020 TRANSPORTANDO PACIENTE TEREZA MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 11/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 10/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/11/2020 TRANSPORTANDO PACIENTE JULIO CEZAR BATISTA VITALINO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 04/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 06/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 04/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 05/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 04/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 05/11/2020 TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ GRACILIANO DA SILVA BONFIM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ALFENAS NO DIA 04/11/2020 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA ALFALAGOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE CLAYTON LUIZ RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE MARLI DE FATIMA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ GRACILIANO DA SILVA BONFIM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE GRACILIANO DA SILVA BONFIM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2020 | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 06/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA BERNADETE SANTOS DA CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE MARLI DE FATIMA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/11/2020 | Valor: 112,50 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 03/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES PERIERA JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 12/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 05/11/2020 TRANSPORTANDO PACIENTE DIVA RAIMUNDA FORTES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/11/2020 TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ CARLOS DE FARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/11/2020 | Valor: 112,50 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 09/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES PEREIRA JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 10/11/2020 TRANSPORTANDO PACIENTE SILVANA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/11/2020 | Valor: 112,50 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 13/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE VALDILE APARECIDA RIBEIRO FONSECA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE KAUAN COURA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 05/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE ALESSANDRA MARIA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE RIBEIRO DA FONSECA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 25/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP NO DIA 06/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ANA DE JESUS RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 18/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP DIA 30/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE TEREZINHA AGUEDA RIBEIRO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 09/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 04/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PAULA GRASIELE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 17/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE CRELMO JOSÉ CORREIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO NO DIA 24/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE IRINEU CORTEZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ GRACILIANO DA SILVA BONFIM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/11/2020 | Valor: 112,50 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 10/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA BERNADETE DOS SANTOS CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 23/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE RIBEIRO DA FONSECA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 13/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ RIBEIRO DA FONSECA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE RIBEIRO DA FONSECA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/11/2020 | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 17/10/2020, TRANSPORTANDO PACIENTEMARIA BERNADETE SANTOS CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 20/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ RIBEIRO DA FONSECA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 19/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/11/2020 | Valor: 112,50 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 26/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 04/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE GONÇALO BATISTA VITALINO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 06/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE MARCIA REGINA MOTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 26/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/11/2020 | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 10/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE ANA FLAVIA RIBEIRO COURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 27/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 16/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DIVA RAIMUNDA FORTES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 16/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 17/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE TEREZA MARIA DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 24/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/11/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 26/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA LUCIA RIBEIRO TIMOTEO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 30/11/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/11/2020 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 01/12/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Total das liquidações: | 7.875,00 |