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Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.878,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 8.367,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 3.404,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 301,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 6.922,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.464.422/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 27,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 167,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 901.492 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL GICOVATE
CPF credor / CNPJ credor: 151.291.628-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: 901.491 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL GICOVATE
CPF credor / CNPJ credor: 151.291.628-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 687,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.107,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60369-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.114,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60369-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.814,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60369-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 24,30
Nº do documento: 850.247 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: DANIEL GICOVATE
CPF credor / CNPJ credor: 151.291.628-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.250 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FLÁVIA CRISTINA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 304,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 64,00
Nº do documento: 901.494 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: AGÊNCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA - ANDC
CPF credor / CNPJ credor: 04.106.224/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 55,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MAURÍCIO FERREIRA ALVARES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 060.134.606-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 18,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 145,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 300,35
Nº do documento: 901.479 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: 901.479 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 70,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: 850.248 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: BENEDITA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 099.181.536-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 17,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 21.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 901.495 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: M. R. PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.724.990/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 96,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 97,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 264,60
Nº do documento: 901.484 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: IVETE MARIA JOSE COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.513.106-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 2.313,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.725,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 3.290,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 5.983,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 3.091,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 2.036,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.495,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: CLÓVIS ALBERTO RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.001.141/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 3.002,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: ALAN PINTO HONORATO 11732136602
CPF credor / CNPJ credor: 29.346.685/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 165,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 2.044,50
Nº do documento: 855.464 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 1.554,50
Nº do documento: 855.461 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO AUGUSTO MARCONDES DE ALMEIDA 15018557869
CPF credor / CNPJ credor: 15.547.327/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: 901.478 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FLÁVIA CRISTINA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 13.000,00
Nº do documento: 855.455 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CRISTIANO RUBEN DO NASCIMENTO 32841781801
CPF credor / CNPJ credor: 31.513.462/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 5.859,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.988/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 3.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PAULO EDSON SIMOES DA LUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.779.058/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 7.648,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: SABRINE CRISTINA PEREIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 32.375.910/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 1.378,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 140,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2055 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 505,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: CHAGAS & VENGA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.691.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2055 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2050 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 389,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: CHAGAS & VENGA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.691.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2050 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 53,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 64,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 298,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: CHAGAS & VENGA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.691.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 1.557,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 62,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 104,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 62,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 12.740,00
Nº do documento: 855.457 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 45027382634
CPF credor / CNPJ credor: 32.442.988/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MILTON ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 024.913.036-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 541,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 2.490,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 901.482 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VANILDE ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 150.204.998-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 16.199,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 295,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 162,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 183,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 42,40
Nº do documento: 850.246 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 39,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 901.476 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ESTEFANY RAMOS THOMÉ
CPF credor / CNPJ credor: 145.752.666-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 2.130,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSE ROCHA DE ALENCAR 85908630853
CPF credor / CNPJ credor: 11.638.633/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1018 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para Alunos do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 74.373,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71016-1
Credor: ALPHA CONSTRUTORA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.515.595/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 2.288,62
Nº do documento: 855.460 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ GERALDO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 495.513.376-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI
CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 853.942 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 853.942 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 853.942 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 853.942 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 8536942 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.942 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 7.494,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 901.483 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 2.431,70
Nº do documento: 901.489 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ADAILTON RAINUMDO DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 972.355.206-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 855.458 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 23.696,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2069 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 4.618,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 1.344,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 5.510,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 841,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 801,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 1.021,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 589,00
Nº do documento: 855.463 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIELA DE CASSIA RIBEIRO 07955494660
CPF credor / CNPJ credor: 26.949.510/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 2.014,00
Nº do documento: 855.463 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIELA DE CASSIA RIBEIRO 07955494660
CPF credor / CNPJ credor: 26.949.510/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 139,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 75,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 2.059,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 466,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 1.704,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 556,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.492,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 2.089,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.951,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 4.826,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/04/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 4.390,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2038 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 79,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 315,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 106,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 425,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 80,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 294,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 198,99
Nº do documento: 855.462 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 133,65
Nº do documento: 901.480 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 145,26
Nº do documento: 901.481 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 145,26
Nº do documento: 901.490 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 241,08
Nº do documento: 901.486 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 964,73
Nº do documento: 901.486 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 377.340.246-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.251 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 37.230,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 3.853,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 16.048,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 25.072,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 2.791,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 1.545,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2107 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 1.545,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0017.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Programas Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 5.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 3.186,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 1.612,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 3.413,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 29.037,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 6.129,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 1.501,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 3.497,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 13.425,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 2.791,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 1.251,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 3.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 14.012,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 2.992,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 80.969,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 2.791,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 12.554,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 2.275,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 1.435,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 4.283,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 12.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 5.651,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 47.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 1.137,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 12.491,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 2.791,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 1.545,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 3.269,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 3.721,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 9.721,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 4.233,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 1.200,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 4.471,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 3.867,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 5.621,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 13.986,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 4.114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 3.838,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 9.979,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 3.400,68
Nº do documento: 901.488 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA FRANCISCA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.542.326-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 317,00
Nº do documento: 901.464 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MANOEL REGINALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 026.815.966-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 283,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 215,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 18.664,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 10.841,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 4.134,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 445,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 273,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 94,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 273,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 44,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 3.056,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.460,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 21,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16711-8
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 736,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 93,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.612,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 0,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 2.919,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 901.487 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CARLA B. A. DE JESUS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.221.299/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.22.661.0006.1011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 10.908,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 146,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 4.316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16711-8
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16711-8
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 10.376,00
Nº do documento: 855.456 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 3.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 3.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 3.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 16.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.069.189/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 313,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 19.981,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/04/2019 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 901.485 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 3.627,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 723,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 1.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 439,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 217,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 347,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 273,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 273,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 656,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 143,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 2.929,46
Nº do documento: 855.459 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 4.274,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 430,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 264,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 666,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 185,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 91,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 148,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.989,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.014,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.664,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.125,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 314,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 801,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 769,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 736,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.674,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 3.410,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60369-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 2.469,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60369-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 661,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60369-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 328,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60369-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 926,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60369-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 657,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60369-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 1.278,69
Nº do documento: 855.459 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.030,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 100,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 284,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 712,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 101,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 75,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 369,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 262,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 321,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 742,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 198,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 115,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 26,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 62,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 61,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
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CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53027-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39081-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 71,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58154-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 900,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 854,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 979.215,74