Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2387 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ GRACILIANO DA SILVA BONFIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.091.067-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). (CONFORME SOLICITAÇÃO No 535 DA AVOCC - ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER DE POÇOS DE CALDAS). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2386 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: SEBASTIÃO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.196.716-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). (CONFORME SOLICITAÇÃO No 534 DA AVOCC - ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER DE POÇOS DE CALDAS). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2385 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.560,00 |
Credor: SEBASTIÃO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.196.716-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). (CONFORME SOLICITAÇÃO No 530 DA AVOCC - ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER DE POÇOS DE CALDAS). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2384 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: ANA CARMEM DO CARMO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.596-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). (CONFORME SOLICITAÇÃO No 529 DA AVOCC - ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER DE POÇOS DE CALDAS). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2383 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: JOSÉ GRACILIANO DA SILVA BONFIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.091.067-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). (CONFORME SOLICITAÇÃO No 528 DA AVOCC - ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER DE POÇOS DE CALDAS). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2382 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: JOSÉ VITOR MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.584.806-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). (CONFORME SOLICITAÇÃO No 527 DA AVOCC - ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER DE POÇOS DE CALDAS). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2381 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.900,00 |
Credor: AMÉRICO CÂNDIDO NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 568.315.608-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). (CONFORME SOLICITAÇÃO No 525 DA AVOCC - ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER DE POÇOS DE CALDAS). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2380 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: CLAUDIA MAIRA FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.456-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A CLAUDIA MAIRA FORTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2379 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,30 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA LEVAR VEICULO PLACA OQM 8691 PARA VISTORIA NO INMETRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2378 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,80 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINAS/SP NO DIA 25/11/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE CARLA RAFALEA SANTOS DOMINGOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2377 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 32.900,00 |
Credor: M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.069.189/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE MARMELOPOLIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 21/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2376 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 31,52 |
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2019 | Data: 08/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2375 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (GERAL) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2374 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2373 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,40 |
Credor: ADORACY FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.706.566-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ADORACY FONSECA SIMÕES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2372 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ADRIANA CRISTINA FORTES PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.244.036-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2371 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2370 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO ALUNO NATALIA APARECIDA FORTES PARA FACULDADE CLARETIANA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2369 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.197,75 |
Credor: EDER DE MARINS GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2019 | Data: 08/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2368 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 25/11 A 26/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2367 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/11 A 26/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2366 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/11 A 26/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/11 A 26/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: FLÁVIA CRISTINA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2363 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.030,82 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS TRATORES AGRICOLAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2362 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.496,48 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2361 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,38 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2360 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 123,38 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 139,78 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 496,46 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 212,08 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.624,76 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.342,50 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 07/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.491,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 358,99 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.425,21 |
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.2.90.93.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO No 14711001261/2017 - SECIR MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP NO DIA 25/11/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE CIRLEY APARECIDA MOTA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP NO DIA 18/11/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE CIRLEY APARECIDA MOTA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP NO DIA 11/11/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE CIRLEY APARECIDA MOTA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP NO DIA 04/11/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE CIRLEY APARECIDA MOTA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.556,26 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 83.055,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.126,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.501,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.349,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.167,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.791,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.805,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES INDENIZADAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.354,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO INDENIZADAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.102,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO DE CARGO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.612,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO INDENIZADAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.137,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES INDENIZADAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.008,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO INDENIZADAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.854,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO INDENIZADAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.209,11 |
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE FORMA DIÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 30/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.395,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.009,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.609,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.070,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.683,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.791,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.624,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 25/11 A 26/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/11 A 26/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/11 A 26/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,80 |
Credor: EVANDRO TELES DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.562.298-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA EVANDRO TELES DE PAIVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,20 |
Credor: ADRIELE GONÇALVES PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.288.616-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ APTAMIL PARA ALIMENTADOS DE ADRIELE GONÇALVES PINTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 8.500,00 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.1043 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mães de Marmelópolis | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MÃES DE MARMELÓPOLIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 26/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TUBERCULOSE JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,96 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 21/11/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE FLAVIA CRISTINA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 21/11/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE FLAVIA CRISTINA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO ALUNO ANGELO GABRIEL DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PARA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 157,44 |
Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA LANCHE DOS SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2019 | Data: 12/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 25/11/19, TRANSPORTANDO PACIENTE ABGAIL FERREIRA DE CASTRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 19/11/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA BERNADETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/11/19, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ADRIANA CRISTINA FORTES PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.244.036-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2302 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,80 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBÁ, VIRGÍNIA E PIQUETE/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.063,02 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 45027382634 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.442.988/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.2.90.93.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RETIDOS (ISSQN) DE M.E.I. NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/08/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2300 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: W V B DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.739.029/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESENTES PARA A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A FESTA DE CHEGADA DO PAPAI NOEL A SER REALIZADA NO DIA 21/12/2019 NA QUADRA POLI ESPORTIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 25/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2297 | Ano: 2019 | Data: 21/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,35 |
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SICONV NOS DIAS 19 E 20/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2296 | Ano: 2019 | Data: 21/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SICONV NOS DIAS 19 E 20/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano: 2019 | Data: 21/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,30 |
Credor: DANIEL GICOVATE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.291.628-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM POSTAGEM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,50 |
Credor: ANA LÍVIA NUNES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 157.689.836-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ANA LÍVIA NUNES DE SOUZA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO MARCOS BENEDITO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE DINEY LEMES CORREA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/11/2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JALES HIANI RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.413.256-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO RIO VERDE NO DIA 21/11/2019 PARA PARTICIPAR DE ESTUDO TÉCNICO SOBRE PREGÃO ELETRONICO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO RIO VERDE NO DIA 21/11/2019 PARA PARTICIPAR DE ESTUDO TÉCNICO SOBRE PREGÃO ELETRONICO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: DENISE APARECIDA BEZERRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 691.036.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO RIO VERDE NO DIA 21/11/2019 PARA PARTICIPAR DE ESTUDO TÉCNICO SOBRE PREGÃO ELETRONICO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.441,80 |
Credor: ANTONIO CELSO DE OLIVEIRA GODOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 72.910.698/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA SEREM INSTALADOS NA PRAÇA CICA E PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 21/11/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE FLAVIA CRISTINA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO MUNICIPE MARIA HELENA TORRES GOMES PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO FORUM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 19/11/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE SILVANA APARECIDA SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A PINDAMONHANGABA/SP, TRANSPORTANDO A ALUNA LUCIANA RIBEIRO DE MARINS PARA FACULDADE EAD ANHANGUERA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,40 |
Credor: MARLI DE FÁTIMA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.450.086-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ APTAMIL PARA ALIMENTADOS DE MARLI DE FÁTIMA RIBEIRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: DEVANIL LUIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 07/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: DEVANIL LUIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 07/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 620,00 |
Credor: DEVANIL LUIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 07/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 525,00 |
Credor: DEVANIL LUIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 07/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 255,00 |
Credor: DEVANIL LUIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 07/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,50 |
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 14/11/2019 PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 14/11/2019 PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 19/11/2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 18/11/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA GORETE RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2268 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: HOSANA VIEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.177.736-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A HOSANA VIEIRA DA SILVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2267 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 30.376,21 |
Credor: J. FRANCISCO DE CASTRO VIANA & CIA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, CONFORME CONVÊNIO SETOP No1301003132/2015 (BAIRRO CUBATÃO DE CIMA). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2266 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,07 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/11/2019 A 14/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2265 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 11.418,00 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) ADIPOMETRO/PLICOMETRO ANALOGICO MARCA SLIMFIT FIT 001; (04) CADEIRAS DE RODAS ADULTO EM AÇO CARBONO, MARCA JAGUARIBE; (01) CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO FECHADO MARCA SANTA LUZINA S0434; (02) DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL, MARCA MEDPEJ 7001D; (06) NEBULIZADOR ULTRASSONICO PORTATIL, MARCA GTECH ULTRADESK PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 29/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2264 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.135,00 |
Credor: EVOLUTI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) AR CONDICIONADO 12.000 BTUs SPLIT, MARCA KOMECO; (01) BEBEDOURO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES EM INOX MARCA KARINA K40 PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 29/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2263 | Ano: 2019 | Data: 15/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 449,74 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS TRATORES AGRICOLAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2262 | Ano: 2019 | Data: 15/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.130,32 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2261 | Ano: 2019 | Data: 15/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 453,08 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2260 | Ano: 2019 | Data: 15/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,32 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2259 | Ano: 2019 | Data: 15/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 173,52 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano: 2019 | Data: 15/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 241,00 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano: 2019 | Data: 15/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 428,98 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano: 2019 | Data: 15/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.071,54 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANISIO SILVA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS TRANSPORTANDO ALUNA PAOLA RIBEIRO COURA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS NO ITA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 12/11/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE GUSTAVO MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 06/11/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE GUSTAVO MARIANO PINTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBÁ PARA ENTREGAS DE PROVAS DO SIMAVE JUNTO A S.R.E. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 14/11/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUCILENE MACHADO ALVES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2250 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JOÃO BENEDITO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.657.306-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A JOÃO BENEDITO DE OLIVEIRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SICONV NOS DIAS 19 E 20/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 11/11/2019 PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 14/11/2019, TRANSPORTANDO O SERVIDOR ELIEZER DE SALES MACHADO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: EMANUEL ALVES FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 158.941.136-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A EMANUEL ALVES FORTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2245 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,01 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2242 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANISIO SILVA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS TRANSPORTANDO ALUNAS FLÁVIA APARECIDA ALVES E POLIANA ALINE RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO EAD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano: 2019 | Data: 15/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/11/2019 A 14/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2240 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/11/2019 A 14/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2239 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A POUSO ALEGRE NO DIA 12/11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2238 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,20 |
Credor: DENISSE MARIA RIBEIRO DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.048.236-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DENISSE MARIA RIBEIRO DA MOTA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2237 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 218,64 |
Credor: DEVANIL LUIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 24/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: EDNALVA ALVES DA FONSECA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.055.676-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A EDNALVA ALVES DA FONSECA MOTA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2235 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A CELSO RICARDO COURA DE CASTRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2233 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2232 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2231 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VARGINHA TRANSPORTANDO SERVIDOR APOSENTADO PARA PERICIA MEDICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2230 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO SERVIDOR APOSENTADO PARA PERICIA MÉDICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2229 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA LEVAR VEICULO PLACA OQM 8691 PARA VISTORIA NO INMETRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2228 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA LEVAR VEICULO PLACA OQM 8691 PARA VISTORIA NO INMETRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2227 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA TRANSPORTANDO DIRETORA E PROFESSOR DA ESCOLA ALBANO DE OLIVEIRA PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO EPTV NA ESCOLA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2226 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA TRANSPORTANDO ALUNO PARA PROJETO EPTV NA ESCOLA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA LEVAR VEICULO PLACA QPC 5182 PARA AVALIAÇÃO DE PARTE ELETRICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2224 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ADRIANA CRISTINA FORTES PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.244.036-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DIGSUS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2223 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2222 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBÁ, APARECIDA/SP E GUARATINGUETÁ/SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2220 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.910,00 |
Credor: VINICIUS MARTINS PEREIRA DE SOUZA 12326319656 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.845.190/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 31/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2219 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 470,96 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1401 DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,90 |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULO E DOCUMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.516.050/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE ATA DA CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL EM CARTÓRIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2217 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.950,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 45027382634 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.442.988/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA EVENTUAL E FUTURA EXECUÇÃO, COM EXECUÇÃO PARCELADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2216 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 7.152,00 |
Credor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.371.330/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) ANDADOR EM ALUMINIO ARTICULADO MARCA CARCI; (02) BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO MARCA BALMAK; (02) BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO MARCA RA; (02) CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR C/ 4 SAIDAS MARCA NEVONI; (01) FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM LED MARCA GG; (01) REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO MARCA MIKATOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 29/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2215 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 37.261,00 |
Credor: FAM LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) PARELHO RAIO X ODONTOLOGICO INCLUISO CAMARA PARA REVELAÇÃO MARCA PROCION; (02) AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75L MARCA STERMAX; (02) DESFIBLRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA INSTRAMED; (01) LASER PARA FISIOTERAPIA COM CONSOLE MARCA IBRAMED; (01) TENS e FENS COM 4 CANAIS MARCA IBRAMED; (02) ULTRASON PARA FISIOTERAPIA COM TELA LCD MARCA IBRAMED PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 29/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2214 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 21.256,00 |
Credor: DENTAL SAMIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL MARCA ECEL; (01) CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO 280LT MARCA ELBER; (02) OXIMETRO DE PULSO PORTATIL MARCA GENERAL MEDITECH PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 29/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.373,82 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.507,40 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.683,38 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 11.692,00 |
Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2019 | Data: 17/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 07/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,45 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 1.000.19.087954-4/001. (5002542.37.2018.8.13/0324) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,10 |
Credor: SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.488.478/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 1.000.19.087954-4/001. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIGAF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2206 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 22.522,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS MARCA BIONET; (01) ESTETOSCOPIO COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE MARCA MD; (01) LARINGOSCOPIO ADULTO MARCA MD; (02) OTOSCOPIO SIMPLES EM FIBRA OTICA MARCA MB PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 29/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2205 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.700,00 |
Credor: M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.499.939/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (05) BALANÇA DIGITAL EM AÇO, CAP 200KG, MARCA LIDER P200M PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 29/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2204 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.730,00 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) TELEVISOR LED 40" RESOLUÇÃO 4K, MARCA PHILCO PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 29/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.719,00 |
Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA MARCA ORTOMOBIL; 01 MESA GINECOLOGICA EM MDF CAP. 120KG, MARCA SANTA LUZIA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 29/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2202 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 368,64 |
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COMPACTO E PORTÁTIL, MARCA NEW BLUESTAR, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 29/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.908,21 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA/CONTÁBIL REALIZADA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2200 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR PARA AULA PRESENCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,50 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DO ENEM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A PINDAMONHANGABA/SP, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E LORENA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: SEBASTIÃO RIVAIL DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.351.566-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO PARA SEBASTIÃO RIVAIL FERREIRA DE CASTRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2194 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 424,50 |
Credor: GÜNTER FREDERICO REINKE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO PRÉDIO DA UBS TERRAS ALTAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 07/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 626,50 |
Credor: GÜNTER FREDERICO REINKE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO PRÉDIO DA UBS TERRAS ALTAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 07/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A ANALISE E AVALIAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CIMMES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2189 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,96 |
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO TAXA ART DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2188 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA/MG TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES E TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA/MG PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES E TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: ZEILA MARA ALMEIDA MOTA ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.642.056-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA/MG PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES E TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,30 |
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.659.016-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 31/10 ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.659.016-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 28/10 ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.340,00 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DÍÁRIO OFICIAL DE "MINAS GERAIS" |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE SICONV. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ADRIANA CRISTINA FORTES PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.244.036-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,46 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,00 |
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/10 A 31/10 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,25 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.792,16 |
Credor: VALDÉLIA CRISTINA ALVES 04427012680 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.212.128/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SILVÉRIOS; CUBATÃO DE BAIXO/PAIOLZINHO; CUBATÃO DO MEIO E QUATIS. (LINHA 03). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 14/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.699,23 |
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SILVÉRIOS; CUBATÃO DE CIMA; CUBATÃO DO MEIO. (LINHA 04). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 14/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.130,97 |
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; SERRA DOS RAMOS E CAPELINHA/MARMELÓPOLIS. (LINHA 09). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 14/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.839,22 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SILVÉRIOS; CACHOEIRA; VEREMOS/MARMELÓPOLIS. (LINHA 02). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 14/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.980,40 |
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS ITAGUARÉ; CAPELINHA; PADRES; SERRA DOS RAMOS; CATA DOS MARINS/MARMELÓPOLIS. (LINHA 07). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 14/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.606,54 |
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CORREAS DE BAIXO; CORREAS DE CIMA; RETIRO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 01). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 14/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.376,36 |
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS BENGALAU, SAPÉ, CUBATÃO DE CIMA/MARMELÓPOLIS. (LINHA 05). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 14/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.745,10 |
Credor: CLÓVIS ALBERTO RIBEIRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.001.141/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SERTÃO DE CIMA; SERTÃO DO MEIO E SERTÃO DE BAIXO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 06). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 14/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.503,22 |
Credor: ALAN PINTO HONORATO 11732136602 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.346.685/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; RONDA; SERRA DOS ALVES; CATA E CAPELINHA. (LINHA 08). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 14/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.600,00 |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO (CLÍNICO GERAL E CARDIOLOGISTA) PARA ATENDIMENTO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.370,00 |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO (CLÍNICA MÉDICA) PARA ATENDIMENTO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 |
Total dos empenhos: | 700.120,77 |