Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 62,50 | |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 12,50 | |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 12,50 | |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 12,50 | |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 37,50 | |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 25,00 | |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 50,00 | |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Total das anulações: /strong> | 212,50 | |||