Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/06/2018 | Valor: 190,62 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 10,42 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1218 DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRASS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 66,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 320,75 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 265,77 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DÍÁRIO OFICIAL DE "MINAS GERAIS" | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 1.006,04 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 389,69 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 37,98 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 838,37 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 900,00 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 1.552,63 | |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 633,88 | |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 1.869,36 | |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 600,00 | |
| Credor: CANAA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 211,26 | |
| Credor: CANAA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: CANAA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 2.283,51 | |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 2.918,96 | |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 500,00 | |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 9.323,82 | |
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 7.337,42 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 4.709,80 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 264,92 | |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 356,28 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1336, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 120,63 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 1.087,19 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 219,45 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 85,92 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 197,19 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 5.689,88 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 5.609,39 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 1.834,57 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 1.895,00 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 2.107,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA TRATORES AGRICOLAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA TRATORES AGRICOLAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 7.441,39 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 7.831,82 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO/SUPERIOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 11.125,98 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO/SUPERIOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 5.500,72 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO/SUPERIOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 13.302,72 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO/SUPERIOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 6.699,92 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 61,09 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0017.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Programas Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 1.161,48 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 2.100,00 | |
| Credor: CANAA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 182,27 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 5.012,15 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 2,02 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 1,67 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 1,47 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 689,25 | |
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 128.547,99 | |||