Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, PARA EFETUAR COTAÇÕES PARA PROCESSO LICITATORIO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1523 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ANDRADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,40 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1366 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.520,00 |
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 13/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.426,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1364 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,07 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1363 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.012,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1362 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.561,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0017.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Programas Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1361 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.209,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1360 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.337,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1359 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.378.233/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO EM TORNEIO DE FUTSAL SUB 15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1358 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 920,61 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA MAQUINAS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1357 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.027,25 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1356 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 261,99 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 395,91 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.376,30 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 948,33 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.216,35 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1351 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 171,72 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SPOLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 147,87 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1349 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 763,20 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.523,95 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.874,61 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.335,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO INDENIZADAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.351,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO INDENIZADAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.289,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO INDENIZADAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: FLÁVIA CRISTINA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: JOSÉ RIBEIRO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.152.896-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.476,00 |
Credor: JOSE ROCHA DE ALENCAR 85908630853 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.638.633/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1018 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para Alunos do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FORMANDOS DO PROERD - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DAS DROGAS DA POLÍCIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO MEDIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,20 |
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR SERVIDOR PRA TRAZER VEICULO DOADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM BELO HORIZONTE PARA LEVAR SERVIDOR PARA TRAZER VEICULO DOADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,50 |
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, SÃO LOURENÇO E LORENA/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,81 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,93 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR VEICULO DOADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR VEICULO DOADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO MEDIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: VALDEVINO DO ESPIRITO SANTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 272.086.306-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AGUISIÇÃO DE PROTESE TRANSFEMURAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,90 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,50 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: ESTEFANY RAMOS THOMÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.752.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A PEDIDO DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR VEICULO DOADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A HOLAMBRA/SP PARA PARTICIPAR DA 25a HORTITEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A HOLAMBRA/SP PARA PARTICIPAR DA 25a HORTITEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.300,00 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO SEBSTIÃO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: CIRLEY MARIA DE SOUZA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.356.016-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: SARA TORRES PORFIRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 143.343.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SARA TORRES PORFIRIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,51 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 95,00 |
Credor: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.725.489/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.285,40 |
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,97 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 110,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.770,70 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 29/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.749,79 |
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 29/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.900,00 |
Credor: TORNADO EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.544.802/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO RODEIO - "EXPO FEST RODEIO SHOW 2018" EM MARMELÓPOLIS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26/07 A 29/07/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CRIAÇÃO E GRAFICA LEAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.843.309/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA A EXPO FEST RODEIO SHOW 2018 EM MARMELÓPOLIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.569,00 |
Credor: CRIAÇÃO E GRAFICA LEAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.843.309/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA A EXPO FEST RODEIO SHOW 2018 EM MARMELÓPOLIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,50 |
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,00 |
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,80 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAÇAPAVA/SP, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,40 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,20 |
Credor: IMACULADA MARIA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.658.036-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: MIRIAM JESUANE DOS SANTOS MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.607.446-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,14 |
Credor: DULCIVANIA JESUS RIBEIRO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.348.976-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
Credor: MARIA FERNANDA DO CARMO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.915.226-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,11 |
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.782.866-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARIA APARECIDA DE JESUS FREITAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP PARA TRANSPORTE DE CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP PARA TRANSPORTE DE CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.200,00 |
Credor: MONIQUE VILLAFAN PETERLI DE SOUSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.405.749/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE PLANETÁRIO MÓVEL DIRIGIDO PARA ALUNOS EM IDADE ESCOLAR JUVENIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,50 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,89 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1223 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A PINDAMONHANGABA/SP, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.012,63 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR E APARELHOS GLICOSIMETROS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano: 2018 | Data: 09/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,02 |
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano: 2018 | Data: 09/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,90 |
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano: 2018 | Data: 09/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOSÉ EDNO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.748.406-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A JOSÉ EDNO FORTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.248,00 |
Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 124 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Treinamento De Servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Treinamento De Servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: ANTONIO SÉRGIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.509.346-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,99 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MOGI DAS CRUZES/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MOGI DAS CRUZES/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,30 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.206,00 |
Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 124 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.870,00 |
Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 124 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.375,00 |
Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 124 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 458,00 |
Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 124 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.528,00 |
Credor: VALDÉLIA CRISTINA ALVES 04427012680 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.212.128/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO, PAIOLZINHO E CUBATÃO DO MEIO. (LINHA 01). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.875,40 |
Credor: VALDÉLIA CRISTINA ALVES 04427012680 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.212.128/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS QUATIS, CUBATÃO DO MEIO E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 04). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.588,00 |
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CACHOEIRA, CUBATÃO DE BAIXO, CUBATÃO DO MEIO E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 03). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.264,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SILVERIOS; CACHOEIRA E VEREMOS. (LINHA 02). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.576,00 |
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS ITAGUARÉ; QUILOMBO; SERRA DOS RAMOS E CAPELINHA. (LINHA 06). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.388,00 |
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CORREAS DE BAIXO, RETIRO E VEREMOS. (LINHA 05). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.348,00 |
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI, CATA DOS MARINS E CAPELINHA. (LINHA 08). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.576,00 |
Credor: CLÓVIS ALBERTO RIBEIRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.001.141/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SERTÃO DE CIMA, SERTÃO DO MEIO E SERTÃO DE BAIXO. (LINHA 10). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.400,00 |
Credor: ALAN PINTO HONORATO 11732136602 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.346.685/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQU, SERRA DOS ALVES, CATA DOS MARINS E RONDA. (LINHA 07) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 587,52 |
Credor: VALDÉLIA CRISTINA ALVES 04427012680 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.212.128/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO, PAIOLZINHO E CUBATÃO DO MEIO. (LINHA 01). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 457,80 |
Credor: VALDÉLIA CRISTINA ALVES 04427012680 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.212.128/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS QUATIS, CUBATÃO DO MEIO E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 04). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.038,56 |
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS ITAGUARÉ; QUILOMBO; SERRA DOS RAMOS E CAPELINHA. (LINHA 06). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.239,24 |
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CORREAS DE BAIXO, RETIRO E VEREMOS. (LINHA 05). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 889,38 |
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CACHOEIRA, CUBATÃO DE BAIXO, CUBATÃO DO MEIO E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 03). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 509,64 |
Credor: CLÓVIS ALBERTO RIBEIRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.001.141/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SERTÃO DE CIMA, SERTÃO DO MEIO E SERTÃO DE BAIXO. (LINHA 10). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.080,54 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SILVERIOS; CACHOEIRA E VEREMOS. (LINHA 02). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 825,24 |
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI, CATA DOS MARINS E CAPELINHA. (LINHA 08). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.080,00 |
Credor: ALAN PINTO HONORATO 11732136602 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.346.685/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQU, SERRA DOS ALVES, CATA DOS MARINS E RONDA. (LINHA 07) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.560,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL/ENTERAL PARA ATENDIMENTO A CASOS ESPECIFICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.037,57 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (IOF MINAS GERAIS). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 151.995,84 |
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.2.90.93.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE RECURSOS REFERENTE A GLOSA DE DESPESAS DO CONVENIO 457/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1170 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: MICHEL VALDOMIRO SANTIAGO ANDRADE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 159.065.256-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MICHEL VALDOMIRO SANTIAGO ANDRADE DA SILVA (CIRURGIA ADENOIDECTOMIA+AMIGALECTOMIA). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,85 |
Credor: MARIA CLAUDETE DOS SANTOS FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 269.900.178-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARIA CLAUDETE DOS SANTOS FORTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1168 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: RONALDO TEODORO DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.492.754/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NA "EXPO FEST RODEIO SHOW 2018". |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 05/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP PARA TRANSPORTE DE CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP PARA TRANSPORTE DE CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,40 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERAS CIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,80 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A ITAJUBA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: MARIA DO ESPIRITO SANTO MOTA DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.587.296-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARIA DO ESPIRITO SANTO MOTA DINIZ. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO DA MOTA FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.355.536-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE 50% PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A JOSÉ FRANCISCO DA MOTA FILHO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A PINDAMONHANGABA/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,90 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MINDURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.' |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.' |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1153 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1150 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,90 |
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 568,74 |
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃO DA APA SERRA DA MANTIQUEIRA, QUE SERÁ REALIZADA EM MARMELÓPOLIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,97 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1204 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1375 DAS ATIVIDADES DO POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1201; 3625-1202; 3625-1233 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1401 DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.900,00 |
Credor: LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.378.233/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATUAR DURANTE OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.400,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A |
Total dos empenhos: | 517.601,28 |