Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 118,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.168,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 127,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 106,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 723 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 528,14 | |
Nº do documento: 855.354 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 855.355 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 855.354 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 855.356 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 141,80 | |
Nº do documento: 901.113 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 141,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 901.112 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 111,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 82,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 202,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MARÍLIA VICENTINA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.316-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: CIRLEY MARIA DE SOUZA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.356.016-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 851.364 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MARIA DIONISE ALVES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.777.286-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 313,01 | |
Nº do documento: 855.353 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 855.353 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 855.350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 855.352 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 178,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: 901.111 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 82,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 82,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 130,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 901.101 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ANTONIO SÉRGIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.509.346-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 901.109 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 855.351 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 144,50 | |
Nº do documento: 855.344 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 23,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 855.349 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 901.109 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DENISE APARECIDA BEZERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 691.036.666-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 83,80 | |
Nº do documento: 901.100 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIEL GICOVATE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.291.628-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 173,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 82,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 82,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 128,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 901.091 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 73,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 108,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 168,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 61,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 409,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 795,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: VALDÉLIA CRISTINA ALVES 04427012680 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.212.128/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 37,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.883 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ADRIANA CRISTINA FORTES PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.244.036-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.884 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 254,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.292,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.484,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.494,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2107 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 4.050,00 | |
Nº do documento: 910.110 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DARCI DONIZETE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 494.146.406-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 901.106 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: SHEILA FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.674.586-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 124,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 901.087 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 159,62 | |
Nº do documento: 901.088 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: 901.088 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: 901.086 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 4.385,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 1.066,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 6.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 4.194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: PAULO EDSON SIMOES DA LUZ - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.779.058/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.988/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.752,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 1.965,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 855.342 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 250,80 | |
Nº do documento: 901.093 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JOSÉ EDNO FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.748.406-58 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LUIS SERGIO REZENDE 05795101826 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.814.924/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: 901.084 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850.259 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 1.756,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 3.546,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2050 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 16,50 | |
Nº do documento: 850.260 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: ANISIO SILVA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 267,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 267,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 872,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: VALDÉLIA CRISTINA ALVES 04427012680 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.212.128/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 1.185,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.440,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 2.718,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 1.652,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 1.100,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 679,52 | |
Nº do documento: 851.362 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: CLÓVIS ALBERTO RIBEIRO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.001.141/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: 851.361 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: ALAN PINTO HONORATO 11732136602 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.346.685/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 2.060,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: EDLAINE SIMONICA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.262/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédio Escolar Estadual em Convênio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 4.725,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 159,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.882 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 264,96 | |
Nº do documento: 901.094 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.983.656-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 200,55 | |
Nº do documento: 901.092 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARIA ALICE RIBEIRO CANDIDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 412.049.646-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 50,61 | |
Nº do documento: 901.102 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/03/2018 | Valor: 910,98 | |
Nº do documento: 901.102 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 17.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MAIRIPORÃ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 58.114.208/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 901.095 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARIANE CASSIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.624.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 1.908,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 17.993,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 7.668,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 11.799,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.806,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.823,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 5.430,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.164,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 142,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 255,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 96,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDER DE MARINS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 1.364,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDER DE MARINS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 99,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 901.104 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CARLA B. A. DE JESUS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.221.299/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.22.661.0006.1011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853.885 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 1.295,00 | |
Nº do documento: 855.347 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 906,00 | |
Nº do documento: 855.346 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ZITA RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: 901.090 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 911,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 7.019,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 865,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 1.392,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 1.250,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 292,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 5.074,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 895,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 2.135,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 1.355,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 2.174,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 106,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 178,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 23.379,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 13.518,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 24151-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 3.806,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 36.771,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.698,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.309,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.698,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.526,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.743,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.456,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 31.237,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.817,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.431,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.766,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 11.995,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 6.861,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.698,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.175,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 10.684,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.743,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 79.825,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 11.623,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.243,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.141,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 12.491,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 8.512,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 44.705,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 10.684,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.698,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.494,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.565,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.698,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 12.375,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.088,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.317,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.717,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.908,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.649,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 13.650,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.973,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.711,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 9.648,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 2.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 4.380,00 | |
Nº do documento: 901.085 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CENTRO DE TRADIÇÕES MINEIRAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.155.498/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.1033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Produção de Programas de Divulgação do Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 1.295,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 203,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 392,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 855.348 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 855.348 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 855.348 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 3.799,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 3.442,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 1.263,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 2.318,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 3.627,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 3.627,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 855.348 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 1.726,93 | |
Nº do documento: 901.103 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JOSÉ LUCAS PEDRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.511.756-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 4.826,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: YAMILEY BLANCO VAZQUEZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.216.511-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 73,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 8.622,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 3.206,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 490,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 685,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 365,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 56,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 901.108 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 851.363 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 851.363 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 592,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 424,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 106,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 371,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 145,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 179,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 196,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 108,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 222,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 235,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 108,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 1.502,46 | |
Nº do documento: 901.107 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ANTONIA CLARET GONÇALVES FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.966.546-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 1.284,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 631,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 555,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 141,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 11,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 784,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 299,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 213,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 4.314,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2038 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 258,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 63,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.011-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 8,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71002-1 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 88,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 8,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 19,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 29,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 19,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 29,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 19,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 19,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 19,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 58,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39081-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53027-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 19,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 26,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5253 | Conta: 1882-3 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 3.689,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 3.198,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 0,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 9,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 3,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 550,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 100,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 2.418,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 0,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 2,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 5,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 59,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VIVO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 1.167,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VIVO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 59,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VIVO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 1.080,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VIVO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 53,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 46,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 65,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 66,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 211,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53027-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 159,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53027-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 89,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 72,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 203,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 148,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 192,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 87,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 85,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 873,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 729,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 84,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 106,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 85,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 97,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 55,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 92,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 103,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 720.359,10 |