Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,80 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.461,50 |
| Credor: VALDÉLIA CRISTINA ALVES 04427012680 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.212.128/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS QUATIS, CUBATÃO DO MEIO E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 04). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.097,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL AO INSS SOBRE TERCEIROS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JOSÉ RIBEIRO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 376.152.896-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: NEIDE ISABEL SIMOES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.966.066-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A NEIDE ISABEL SIMOES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A ITAJUBA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,40 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A ITAJUBA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ITAPEVA/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,26 |
| Credor: MARCILENA DE LIMA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.489.396-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: MÁRCIA RENATA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.127.836-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARCIA RENATA DA SILVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 528,14 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,80 |
| Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,80 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TTRANSPORTANDO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,90 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.410,00 |
| Credor: VIBRACO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.707.445/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMAS PLASTICAS PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.480,00 |
| Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA EVENTUAL E FUTURA ENTREGA, COM FORNECIMENTOS PARCELADOS, PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 13/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
| Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ART DE PROJETOS DE CONTRUÇÃO CIVIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.396,80 |
| Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: MARÍLIA VICENTINA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.684.316-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: CIRLEY MARIA DE SOUZA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.356.016-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: MARIA DIONISE ALVES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.777.286-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,01 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,55 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,81 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
| Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.000,00 |
| Credor: DWRC SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.335.294/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA CEZAR E PAULINHO, NO DIA 28/07/2018 DURANTE A REALIZAÇÃO DA "FESTA DE RODEIO - EXPO FEST RODEIO SHOW 2018" EM MARMELÓPOLIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 14/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
| Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ART DE PROJETOS DE CONTRUÇÃO CIVIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
| Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ART DE PROJETOS DE CONTRUÇÃO CIVIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,05 |
| Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO SÉRGIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.509.346-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A PINDAMONHANGABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONAPAN. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A PINDAMONHANGABA/SP TRANSPORTANDO SERVIDOR MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: JOSÉ RIBEIRO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 376.152.896-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SÃO LOURENÇO E ITAJUBÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 109,76 |
| Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.940,00 |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.470,00 |
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.850,00 |
| Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E DOCES PARA USO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.990,00 |
| Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.441,60 |
| Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 908,20 |
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 192,20 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 348,40 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 151,74 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 698,00 |
| Credor: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.725.489/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.989,98 |
| Credor: DIMIPEL LIMITADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 704,20 |
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.' | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 619,80 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.' | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 405,60 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.' | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 568,50 |
| Credor: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.725.489/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.' | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.053,50 |
| Credor: DIMIPEL LIMITADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.' | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 820,90 |
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 249,10 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 27,05 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 171,25 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 192,30 |
| Credor: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.725.489/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.090,70 |
| Credor: DIMIPEL LIMITADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: ANTONIO RAIMUNDO APOLINÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.201.276-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE 50% PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ANTONIO RAIMUNDO APOLINARIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,90 |
| Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,50 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,90 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE DE ALUNO WALTER GABRIEL ALVES). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E PIQUETE/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.054,00 |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 12/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: MISAEL JOSÉ DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.536-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MISAEL JOSÉ DE MARINS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: DENISE APARECIDA BEZERRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.036.666-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A DENISE APARECIDA BEZERRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.720,00 |
| Credor: BELLA`S GRÁFICA EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTINUO PERSONALIZADO (NOTAS DE EMPENHO) PARA OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.516.796-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ANTONIO CARLOS DA MOTA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,80 |
| Credor: DANIEL GICOVATE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.291.628-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE POSTAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,84 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.731.526-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO DE 50% PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A JOSÉ RENATO RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
| Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ART DE PROJETOS DE CONTRUÇÃO CIVIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
| Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ART DE PROJETOS DE CONTRUÇÃO CIVIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,80 |
| Credor: JUCIENE MARIA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.852.586-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,80 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,50 |
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,90 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,80 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEN A BAURU/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BAURU/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,90 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 409,65 |
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO MEDIO PARA MATRICULA NA UFMG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2018 | Data: 04/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A DIORCENIA APARECIDA DE OLIVEIRA (ONCOLOGIA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA BRUNO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.594.176-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A JOÃO BATISTA BRUNO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,04 |
| Credor: WANTUIL ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.379.306-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,75 |
| Credor: DULCIVANIA JESUS RIBEIRO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.348.976-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,24 |
| Credor: MAIARA CAROLINE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.981.686-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MAIARA CAROLINE DOS SANTOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.450,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1336, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Total dos empenhos: | 179.503,87 | |||