Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2439 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2438 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2437 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2436 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2434 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO MUNICIPE PARA APRESENTAÇÃO NA DEFENSORIA PUBLICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2433 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2432 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2431 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2429 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2424 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2423 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2422 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2421 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2420 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2418 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2417 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2416 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2415 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARZEA PAULISTA/SP, TRANSPORTANDO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2411 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2410 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2407 | Ano: 2018 | Data: 26/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2406 | Ano: 2018 | Data: 26/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2404 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2398 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2393 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2391 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA BUSCAR VEICULO EM REVISÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2390 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2389 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO MUNICIPE PARA PERICIA NO INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2386 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2385 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP PARA BUSCAR TROFEUS PARA CAMPEONATO INTERMUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2380 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2378 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, TRANSPORTANDO MUNICIPE PARA VISITA DOMICILIAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA BUSCAR VEICULO EM REVISÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA PARA LEVAR PEÇA DE VEICULO PARA REVISÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA LEVAR VEICULO PARA REVISÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano: 2018 | Data: 16/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano: 2018 | Data: 16/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, TRANSPORTANDO MUNICIPE PARA VISITA FAMILIAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAMANDUCAIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA REUNIÃO JUNTO A S.R.S. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: CIRLEY MARIA DE SOUZA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.356.016-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA COTAÇÃO DE PREÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA COTAÇÃO DE PREÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2290 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA LEVAR MICRO ONIBUS PARA REVISÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2289 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, PARA LEVAR VEICULO PARA REVISÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO MUNICIPE PARA PERICIA NO INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2286 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2283 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2281 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2279 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP TRANSPORTANDO MUNICIPE PARA SUA RESIDENCIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2278 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2277 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2272 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2269 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2268 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2267 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2266 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2261 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2260 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSOA ELEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Total dos empenhos: | 15.075,00 |