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Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 138,00
Nº do documento: 900.055 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.055 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 249,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 94,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/01/2018 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 1.335,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 2.351,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 7.212,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 1.162,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 3.486,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 2.309,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 3.478,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 1.526,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 2.743,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 1.311,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 26.396,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 1.872,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 4.746,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 1.431,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 2.766,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 11.164,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 7.088,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 4.234,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 10.563,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 2.743,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 76.246,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 1.439,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 12.055,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 1.187,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 4.141,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 11.132,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 8.748,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 41.691,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 10.589,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 871,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 3.114,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 3.478,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 13.621,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 4.088,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 3.237,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 3.717,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 1.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 3.486,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 17.048,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 5.298,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 3.711,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 9.648,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 153,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 102,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/01/2018 Valor: 38,90
Nº do documento: 901.054 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 901.054 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/01/2018 Valor: 138,80
Nº do documento: 901.054 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/01/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 901.054 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/01/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/01/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 160,01
Nº do documento: 855.324 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 855.324 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FLÁVIO AUGUSTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.064.026-20
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 93,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 665,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 237,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 91,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 93,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.257,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 206,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/01/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/01/2018 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 855.321 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 33.641,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 647030-8
Credor: MINISTÉRIO DAS CIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 855.323 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/01/2018 Valor: 112,50
Nº do documento: 901.042 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/01/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: 901.053 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/01/2018 Valor: 172,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/01/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/01/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 901.040 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 112,50
Nº do documento: 901.040 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 62,50
Nº do documento: 901.040 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 62,50
Nº do documento: 901.040 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/01/2018 Valor: 91,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 16,00
Nº do documento: 901.040 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: 901.040 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 190,00
Nº do documento: 855.314 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 855.314 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 855.315 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/01/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/01/2018 Valor: 507,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
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Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/01/2018 Valor: 516,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/01/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: 901.048 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENEDITO OLINTO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.566-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/01/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: 901.047 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCIANA ALICE CAMPOS COURA
CPF credor / CNPJ credor: 264.155.788-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 10.608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: YAMILEY BLANCO VAZQUEZ
CPF credor / CNPJ credor: 083.216.511-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/01/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 855.310 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/01/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 855.309 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 299,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/01/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/01/2018 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/01/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/01/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 244,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 4.314,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2038 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 434,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 153,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 4.466,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 895,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 466,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 529,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 66,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 862,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/01/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/01/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 134,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/01/2018 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 16/01/2018 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 17/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 23/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53027-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39081-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 2.844,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 11,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 43,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16711-8
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 3,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 0,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 1.280,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 88,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 2.880,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 1,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 5,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 45,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 986,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 46,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 135,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53027-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 78,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 154,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 154,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 85,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 738,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 147,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 90,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 139,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 96,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 452.133,83