Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.200,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,19 |
| Credor: LUCRÉCIO RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.906.846-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1325 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,97 |
| Credor: RENATA RIBEIRO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.227.726-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA DE RENATA RIBEIRO DE MARINS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,66 |
| Credor: ANTONIO BENEDITO VITALINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.198.766-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CARVALHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,40 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,70 |
| Credor: DANIEL GICOVATE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.291.628-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE COM CORRESPONDENCIAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
| Credor: JOÃO WILSON PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.727.816-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.918,50 |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.506,00 |
| Credor: SANDRA REGINA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA A EXPO FEST RODEIO SHOW 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.837,00 |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.710,50 |
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 12/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 28/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.340,00 |
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 12/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 28/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.794,00 |
| Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS (INFORMADOR JURÍDICO) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.449,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO DE CARGO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.424,50 |
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE NUTRIÇÃO ORAL/ENTERAL E BEBIDA A BASE DE SOJA PARA ATENDIMENTOS ESPECÍFICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.000,00 |
| Credor: CONSELHO PARTICULAR VICENTINO DE MARMELÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.605/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.1046 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Assossiações Comunitárias | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA O CONSELHO PARTICULAR VICENTINO DE MARMELÓPOLIS, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,70 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN TO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,60 |
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA E SOLEDADE DE MINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA E SOLEDADE DE MINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: VANIA TEREZINHA DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.178.946-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ALINE CARLA DA MOTA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,48 |
| Credor: BENEDITA APARECIDA RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.263.806-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,72 |
| Credor: FRANCISCA MARIA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.933.166-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
| Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ART DE PROJETO DE OBRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: MARIA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.043.116-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,40 |
| Credor: MARIA FERNANDA DO CARMO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.915.226-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MENOR LUIZ GABRIEL RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,90 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,84 |
| Credor: EDILAINE FRANCISA DOS SANTOS MOTTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.746.446-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MENOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.665,00 |
| Credor: RODRIGO AUGUSTO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.805.250/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.757,40 |
| Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.425,60 |
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.909,60 |
| Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.568,00 |
| Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINIA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,21 |
| Credor: LILIANE MAGDA DA SILVA TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.578.006-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,90 |
| Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,01 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,13 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEDO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: GABRIEL JOSÉ DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.908.116-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: CIRLEY MARIA DE SOUZA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.356.016-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS JUNTO AO TCE/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.468,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.884,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.440,00 |
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA TRATOR AGRICOLA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 12/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 28/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.340,00 |
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 12/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 28/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E VIRGINIA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,40 |
| Credor: MARIA FERNANDA DO CARMO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.915.226-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MENOR LUIZ GABRIEL RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,84 |
| Credor: EDILAINE FRANCISA DOS SANTOS MOTTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.746.446-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MENOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,88 |
| Credor: VARLENE CRISTINA DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.882.226-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP TRANSPORTANDO CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.193,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: MARIA CLARETE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.814.266-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPO FEST RODEIO SHOW 2017, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.979,45 |
| Credor: ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.633/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.253,50 |
| Credor: ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.633/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE PRAÇAS PUBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.548,25 |
| Credor: ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.633/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.944,10 |
| Credor: EDLAINE SIMONICA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.262/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 182,00 |
| Credor: EDLAINE SIMONICA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.262/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE PRAÇAS PUBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 591,60 |
| Credor: EDLAINE SIMONICA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.262/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 298,55 |
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 168,65 |
| Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS LANCHES A SEREM OFERECIDOS NOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE A EXPO FEST RODEIO SHOW 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 769,40 |
| Credor: EDER DE MARINS GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS LANCHES A SEREM OFERECIDOS NOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE A EXPO FEST RODEIO SHOW 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 860,20 |
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.002,20 |
| Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.881,45 |
| Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,00 |
| Credor: HIDROSANEAMENTO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.958.760/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.138,25 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 877,00 |
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 289,25 |
| Credor: HIDROSANEAMENTO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.958.760/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.380,05 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.031,20 |
| Credor: EDLAINE SIMONICA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.262/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.942,60 |
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.945,75 |
| Credor: C.E. MACEDO E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.965.552/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E SÃO LOURENÇO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E SÃO LOURENÇO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,90 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,80 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,62 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,45 |
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CAPACITAÇ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,56 |
| Credor: LUCRÉCIO RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.906.846-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADAS A UM PLANO PÓS-PAGO DE SERVIÇO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.836,25 |
| Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS CACHOEIRA, PAIOLZINHO, CUBATÃO DE BAIXO, CUBATÃO DO MEIO E CUBATÃO DE CIMA (LINHA 04). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.469,00 |
| Credor: PAULO CÉZAR TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS SAIQUI, CATA DOS MARINS E CAPELINHA (LINHA 11). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.652,30 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO E CUBATÃO DO MEIO (LINHA 02); CUBATÃO DE BAIXO, CUBATÃO DO MEIO E QUATIS (LINHA 05). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.164,00 |
| Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS SILVERIOS, CACHOEIRA E VEREMOS. (LINHA 03). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.068,00 |
| Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS CUBATÃO DE CIMA E CUBATÃO DE BAIXO. (LINHA 07); QUILOMBO, PADRES E CAPELINHA (LINHA 13) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.497,25 |
| Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS CUBATÃO DE CIMA E CUBATÃO DO MEIO. (LINHA 06). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 931,60 |
| Credor: CLÓVIS ALBERTO RIBEIRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.001.141/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS BARRA, CAPELINHA E CATA DOS MARINS. (LINHA 14). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: GABRIEL JOSÉ DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.908.116-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,46 |
| Credor: WANTUIL ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.379.306-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
| Credor: MANOEL REGINALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.815.966-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,90 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A DIORCENIA APARECIDA DE OLIVEIRA (ONCOLOGIA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,40 |
| Credor: MARIA FERNANDA DO CARMO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.915.226-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MENOR LUIZ GABRIEL RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.640,00 |
| Credor: VELHO RANCHO EVENTOS ARTISTICOS E LOCAÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.706.357/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO E RODEIO, PARA REALIZAÇÃO DA EXPO FEST RODEIO SHOW, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 21/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.468,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA EXPO FEST RODEIO SHOW, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 21/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.700,00 |
| Credor: JEFERSON JUNIOR BERNARDES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.020.959/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA EXPO FEST RODEIO SHOW, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 21/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.980,00 |
| Credor: IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.466.988/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA EXPO FEST RODEIO SHOW, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 21/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: GRAZIELLE DE OLIVEIRA CAMPOS TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.922.065/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA DALLAS, NO DIA 28/07/2017 DURANTE A REALIZAÇÃO DA "EXPO FEST RODEIO SHOW 2017" EM MARMELÓPOLIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,50 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: AMANDA RIBEIRO DE SALES OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.926-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A AMANDA RIBEIRO DE SALES OLIVEIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.803,10 |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.368,39 |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSIMO MEDIO/SUPERIOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.411,09 |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM ADO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
| Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,80 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBÁ E DELFIM MOREIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,90 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,90 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEm A GUARAREMA/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUARAREMA/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,50 |
| Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A APARECIDA/SP A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,65 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,48 |
| Credor: MÁRCIA RENATA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.127.836-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano: 2017 | Data: 01/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1218 DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Total dos empenhos: | 492.968,26 | |||