Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: 850.224 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850.224 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850.223 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE MINAS GERAIS SEBRAE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0028-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 855.141 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855.146 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 855.143 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 855.145 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ZAQUEU LUIZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.212.346-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 855.144 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ RIBEIRO DA FONSECA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.765.296-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 855.142 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 851.296 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: CIRLEY MARIA DE SOUZA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.356.016-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855.147 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855.148 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.245.026-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.484 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 900.483 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 855.120 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 43,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 132,11 | |
| Nº do documento: 900.481 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.480 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.475 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 58,65 | |
| Nº do documento: 900.473 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 900.473 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.476 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.480 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 900.477 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.477 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.478 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 900.478 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.474 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: 850.054 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 597,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.681,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.474 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.473 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.215 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.469 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.215 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.216 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 850.214 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 850.214 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.213 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.461 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 900.462 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.463 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.464 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.229 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: 850.228 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 41,70 | |
| Nº do documento: 850.228 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 1.012,50 | |
| Nº do documento: 853.752 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 1.012,50 | |
| Nº do documento: 853.751 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855.113 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 137,50 | |
| Nº do documento: 855.115 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855.114 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 900.457 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 900.460 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.460 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 850.212 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.462 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.456 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 805.051 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
| Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 572,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 855.111 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 850.227 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.984,89 | |
| Nº do documento: 853.755 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 900.456 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.050 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 163,00 | |
| Nº do documento: 855.108 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 855.110 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 1.999,13 | |
| Nº do documento: 900.470 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DORA EDNA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 17,90 | |
| Nº do documento: 900.454 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.453 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 900.452 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 900.438 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 40,45 | |
| Nº do documento: 850.226 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 855.107 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 287,25 | |
| Nº do documento: 900.471 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VARLENE CRISTINA DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.882.226-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.434 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.437 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.436 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 71,40 | |
| Nº do documento: 900.472 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MARIA FERNANDA DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.915.226-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 900.467 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.516.796-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 900.432 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.432 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 900.433 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.431 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 900.428 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.415 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: 900.421 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 900.421 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.429 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 32,70 | |
| Nº do documento: 900.430 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.413 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.414 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 900.416 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.275,00 | |
| Nº do documento: 850.225 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 249,00 | |
| Nº do documento: 900.417 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 93,40 | |
| Nº do documento: 900.413 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 900.419 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.420 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.413 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.418 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.412 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 900.408 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.408 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 39,40 | |
| Nº do documento: 850.211 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: DANIEL GICOVATE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.291.628-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 900.465 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SANDRA LUCIA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 264.875.848-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: 900.426 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: RENATA RIBEIRO DE MARINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.227.726-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 10.467,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 392,13 | |
| Nº do documento: 855.112 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LUCRÉCIO RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.906.846-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 222,74 | |
| Nº do documento: 850.202 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850.202 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 850.203 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 900.410 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 900.410 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.410 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 900.411 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 50,28 | |
| Nº do documento: 900.439 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MARCIANO SOBRINHO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.330.576-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 900.440 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MARIA DO ESPIRITO SANTO MOTA DINIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.587.296-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 264,90 | |
| Nº do documento: 900.435 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDEVINO DO ESPIRITO SANTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.086.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 102,50 | |
| Nº do documento: 900.441 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LILIANE MAGDA DA SILVA TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.578.006-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 51993-6 | ||
| Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900.405 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 900.405 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: 900.405 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 18,50 | |
| Nº do documento: 850.201 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.743,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 10.032,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.484,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 614,64 | |
| Nº do documento: 900.424 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 204,88 | |
| Nº do documento: 900.424 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 614,64 | |
| Nº do documento: 900.423 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 204,88 | |
| Nº do documento: 900.423 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 1.913,00 | |
| Nº do documento: 178101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 520,67 | |
| Nº do documento: 178101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.187,53 | |
| Nº do documento: 855.102 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.436,44 | |
| Nº do documento: 855.106 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 760,24 | |
| Nº do documento: 855.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 441,14 | |
| Nº do documento: 855.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 734,16 | |
| Nº do documento: 855.118 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.310,86 | |
| Nº do documento: 900.482 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 1.658,40 | |
| Nº do documento: 853.744 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 1.495,36 | |
| Nº do documento: 853.745 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.722,21 | |
| Nº do documento: 853.746 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.861,48 | |
| Nº do documento: 853.748 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.648,81 | |
| Nº do documento: 853.753 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.493,69 | |
| Nº do documento: 853.753 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 540,43 | |
| Nº do documento: 855.118 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 850.208 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: MARIA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.043.116-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 71,40 | |
| Nº do documento: 850.210 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: MARIA FERNANDA DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.915.226-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 900.209 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 219,34 | |
| Nº do documento: 178101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 346,52 | |
| Nº do documento: 855.103 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 200,16 | |
| Nº do documento: 855.103 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 283,56 | |
| Nº do documento: 855.611 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 410,32 | |
| Nº do documento: 900.482 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 900.409 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CLÁUDIA DILNEIA GALVÃO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.460.350/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 2.370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 25.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1053 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos Leves/Pesados para os Serviços Urbanos e Obras | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 196.670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1053 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos Leves/Pesados para os Serviços Urbanos e Obras | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 850.206 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: RONALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.828.726-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 850.205 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: LADY MARA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.585.126-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 173,00 | |
| Nº do documento: 850.204 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: MARIA LUCIA DE SOUZA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.269.986-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 368,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 525,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 504,61 | |
| Nº do documento: 855.112 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LUCRÉCIO RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.906.846-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 900.448 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.393,61 | |
| Nº do documento: 853.743 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 900.333 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ EDNO FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.748.406-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 850.207 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: MARIA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.043.116-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.900,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 8.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 94,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 875,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 976,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.427,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos/Ferramentas para serviços de Obras | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.358,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos/Ferramentas para serviços de Obras | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 436,60 | |
| Nº do documento: 900.427 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: EDLAINE SIMONICA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.262/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 4.910,00 | |
| Nº do documento: 900.455 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 2.462,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 2.995,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: YAMILEY BLANCO VAZQUEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.216.511-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850.222 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES CATARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.511.406-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.060,00 | |
| Nº do documento: 900.444 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ALAIS APARECIDA PINTO HONORATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.100.969/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 900.443 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ALAIS APARECIDA PINTO HONORATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.100.969/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.417,00 | |
| Nº do documento: 851.291 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: ALAIS APARECIDA PINTO HONORATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.100.969/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédio Escolar Estadual em Convênio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.195 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES CATARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.511.406-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 417,30 | |
| Nº do documento: 900.281 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUCRÉCIO RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.906.846-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 150,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 153,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 334,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 373,80 | |
| Nº do documento: 900.442 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 2.364,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ANA MARIA FERNANDES DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.347.466-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Juduciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 2.137,81 | |
| Nº do documento: 855.104 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: OTAVIO RIBEIRO DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 928.888.448-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: 900.466 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 5.096,30 | |
| Nº do documento: 851.294 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 204,88 | |
| Nº do documento: 900.422 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ANA LÚCIA INÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 204,88 | |
| Nº do documento: 900.422 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ANA LÚCIA INÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 99,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 36,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.237,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.780,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.292,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.247,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.497,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 7.480,00 | |
| Nº do documento: 850.056 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 274,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 3.717,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 3.729,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VICENTE CARLOS TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.458.970/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 1.864,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 870,10 | |
| Nº do documento: 900.468 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.977,60 | |
| Nº do documento: 855.117 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ALAIS APARECIDA PINTO HONORATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.100.969/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 853.750 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: 853.750 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 853.750 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.813,00 | |
| Nº do documento: 853.754 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: 851.292 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 851.292 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 1.305,00 | |
| Nº do documento: 900.425 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: 900.425 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 1.305,00 | |
| Nº do documento: 900.425 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 851.285 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: 851.285 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: 851.285 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 372,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2091 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.745,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2091 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.375,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2065 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 2.206,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2065 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 127,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 523,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 135,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 750,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 3.260,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 900.449 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 3.882,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 853.747 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 900.450 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 900.449 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 4.764,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 565,00 | |
| Nº do documento: 40053 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 565,00 | |
| Nº do documento: 4005 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 565,00 | |
| Nº do documento: 40053 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 565,00 | |
| Nº do documento: 40053 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 692,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 4.039,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 3.231,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: PAULO CÉZAR TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 5.835,06 | |
| Nº do documento: 851.293 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 6.960,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 8.949,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 870,10 | |
| Nº do documento: 900.445 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 3.293,95 | |
| Nº do documento: 851.289 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 2.049,52 | |
| Nº do documento: 851.288 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: CLÓVIS ALBERTO RIBEIRO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.001.141/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 1.784,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 1.784,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.624,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 202,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 231,29 | |
| Nº do documento: 855.119 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 1.566,45 | |
| Nº do documento: 855.119 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 131,15 | |
| Nº do documento: 855.105 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EDER DE MARINS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 4.111,70 | |
| Nº do documento: 855.105 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EDER DE MARINS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 136,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
| Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 584,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
| Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 12.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.214,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 32.799,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 7.598,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 25.607,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.748,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.309,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.698,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.405,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.204,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 23.126,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.302,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.874,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.717,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 13.671,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.643,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.886,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 80.530,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.698,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 16.268,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.261,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.141,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8.937,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 7.175,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 44.150,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 15.824,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.698,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.093,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.698,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 12.126,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.483,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.483,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.683,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.874,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.486,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 13.363,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.973,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.711,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 9.648,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 10.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 269,79 | |
| Nº do documento: 178101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 152,20 | |
| Nº do documento: 855.103 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 211,83 | |
| Nº do documento: 855.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 198,49 | |
| Nº do documento: 855.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 160,12 | |
| Nº do documento: 900.482 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 255,02 | |
| Nº do documento: 900.407 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 383,50 | |
| Nº do documento: 178101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 894,83 | |
| Nº do documento: 178101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 141,68 | |
| Nº do documento: 855.103 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 314,27 | |
| Nº do documento: 855.109 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 263,07 | |
| Nº do documento: 855.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 215,09 | |
| Nº do documento: 855.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 132,34 | |
| Nº do documento: 855.118 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 431,80 | |
| Nº do documento: 900.482 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 83,40 | |
| Nº do documento: 178101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 83,40 | |
| Nº do documento: 855.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 257,60 | |
| Nº do documento: 900.407 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 396,56 | |
| Nº do documento: 900.407 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 208,08 | |
| Nº do documento: 900.407 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 464,95 | |
| Nº do documento: 178101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 278,97 | |
| Nº do documento: 855.103 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 262,71 | |
| Nº do documento: 855.109 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 353,61 | |
| Nº do documento: 855.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 19,59 | |
| Nº do documento: 855.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 439,10 | |
| Nº do documento: 855.118 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 173,05 | |
| Nº do documento: 900.482 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 236,67 | |
| Nº do documento: 853.745 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 290,29 | |
| Nº do documento: 851.286 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 576,25 | |
| Nº do documento: 851.286 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 314,07 | |
| Nº do documento: 851.286 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 237,22 | |
| Nº do documento: 851.287 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 281,16 | |
| Nº do documento: 851.290 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 472,47 | |
| Nº do documento: 851.295 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 110,50 | |
| Nº do documento: 855.118 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 159,71 | |
| Nº do documento: 851.297 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 302,74 | |
| Nº do documento: 851.284 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 242,27 | |
| Nº do documento: 851.285 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 53,79 | |
| Nº do documento: 851.286 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 143,03 | |
| Nº do documento: 851.287 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 456,20 | |
| Nº do documento: 851.290 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 120,93 | |
| Nº do documento: 851.295 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 159,71 | |
| Nº do documento: 851.295 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 317,33 | |
| Nº do documento: 851.297 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 143,86 | |
| Nº do documento: 178101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 236,05 | |
| Nº do documento: 178101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 217,55 | |
| Nº do documento: 855.109 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 148,03 | |
| Nº do documento: 855.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 274,61 | |
| Nº do documento: 900.482 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 4.174,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 4.826,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 598,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 11,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 47,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 9.277,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 4.100,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 585,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 743,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 290,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 319,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 418,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 6.366,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 456,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.155,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 753,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 366,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 415,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 757,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 656,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 1.295,00 | |
| Nº do documento: 900.447 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 906,00 | |
| Nº do documento: 900.446 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ZITA RIBEIRO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 3.167,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 2.748,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 0,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 8,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.985,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 2,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 68,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.971,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 6,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5253 | Conta: 1882-3 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71002-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 35,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 6,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 5,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.503,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 67,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 59,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 12,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 39,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 27,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 56,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 41,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 139,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 152,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 104,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 165,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 143,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 86,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 257,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 157,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 98,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 321,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 115,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 952.883,75 |