Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: CANAA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: CANAA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: CANAA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: CANAA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1322 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1316 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.255,00 |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 12/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 28/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.255,00 |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 12/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 28/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1311 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: RENATA RIBEIRO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.227.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA DE RENATA RIBEIRO DE MARINS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.800,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA, PARA ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1309 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1308 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1306 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1305 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE MINAS GERAIS SEBRAE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0028-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "EXPO FEST RODEIO SHOW" NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 28/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1303 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,42 |
Credor: AMANDA RIBEIRO DE SALES OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.926-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1302 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1301 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.141,00 |
Credor: DIMATRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.845.199/0007-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA (750H) NO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 28/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,60 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1299 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1297 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,00 |
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1296 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR CAMINHÃO COMPACTADOR ADQUIRIDO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1294 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CURSO SOBRE COLETA DE LIXO EM CAMINHÃO COMPACTADOR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1293 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: ZAQUEU LUIZ DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.212.346-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CURSO SOBRE COLETA DE LIXO EM CAMINHÃO COMPACTADOR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: JOSÉ RIBEIRO DA FONSECA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.765.296-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CURSO SOBRE COLETA DE LIXO EM CAMINHÃO COMPACTADOR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1290 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: CIRLEY MARIA DE SOUZA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.356.016-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO SEBRAE/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A PINDAMONHANGABA/SP, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1287 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.245.026-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: FLÁVIA CRISTINA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.100,00 |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 12/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 28/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1283 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.340,00 |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 12/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 28/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: CRIAÇÃO E GRAFICA LEAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.843.309/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE OUTDOOR, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTE E DIVULGAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: SANDRA LUCIA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 264.875.848-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SANDRA LUCIA RIBEIRO. (FISIOTERAPIA COM DRENAGEM). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: VICENTINA APARECIDA RIBEIRO MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 594.995.406-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
Credor: ALTAIR JOSÉ FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.607.376-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,30 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,11 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO SUS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: ADEMILSON JOSE ALVES 30576097837 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.922.995/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO - JOÃO PEDRO E FABIANO NO DIA 27/07/2017 DURANTE A REALIZAÇÃO DA "EXPO FEST RODEIO SHOW 2017" EM MARMELÓPOLIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: F. Pinheiro Lopes - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.193.353/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO - BANDA 8 SEGUNDOS NO DIA 29/07/2017 DURANTE A REALIZAÇÃO DA "EXPO FEST RODEIO SHOW 2017" EM MARMELÓPOLIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA IRACEMA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.887.566-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARIA IRACEMA DE JESUS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,65 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ' |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,40 |
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A HOLAMBRA/SP PARA PARTICIPAR DA 24a HORTITEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2017 | Data: 24/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,70 |
Credor: CIRLEY MARIA DE SOUZA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.356.016-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2017 | Data: 24/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ALAGOA/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE RIBEIRO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.308.726-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A LUIZ HENRIQUE RIBEIRO FORTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.687,41 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.679,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.580,00 |
Credor: MALU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.025.988/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE EVENTOS NO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 684,00 |
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.344,65 |
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 580,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 663,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 624,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS E MÁQUINAS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.696,80 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS E MÁQUINAS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.921,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.200,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.600,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: MARIA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 313.043.116-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.433,20 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS E BOTAS PARA DISTRIBUIÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: WAYNE DOS SANTOS GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.029.276-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A WAYNE DOS SANTOS GUEDES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,40 |
Credor: MARIA FERNANDA DO CARMO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.915.226-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MENOR LUIZ GABRIEL RIBEIRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: MARINA FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.921.936-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARINA FORTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TABAGISMO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.250,00 |
Credor: JRC TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.765.900/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE FRETAMENTO EVENTUAL PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.125,00 |
Credor: JRC TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.765.900/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE FRETAMENTO EVENTUAL PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.250,00 |
Credor: JRC TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.765.900/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE FRETAMENTO EVENTUAL PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.250,00 |
Credor: JRC TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.765.900/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE FRETAMENTO EVENTUAL PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.250,00 |
Credor: JRC TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.765.900/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE FRETAMENTO EVENTUAL PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: TAYSSA DE CASSIA MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 150.803.146-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A THAYSSA DE CASSIA MARTINS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP TRANSPORTANDO CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E SÃO LOURENÇO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A POUSO ALEGRE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A ITAJUBA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,70 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A ITAJUBA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.012,50 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O FINANCIAMENTO DO SUS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.012,50 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O FINANCIAMENTO DO SUS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: EVANDRO TELES DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.562.298-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A AIURUOCA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CANAPAM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A HOLAMBRA/SP PARA PARTICIPAR DA 24a HORTITEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,50 |
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A HOLAMBRA/SP PARA PARTICIPAR DA 24a HORTITEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: EVANDRO TELES DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.562.298-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A HOLAMBRA/SP PARA PARTICIPAR DA 24a HORTITEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A HOLAMBRA/SP PARA PARTICIPAR DA 24a HORTITEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A HOLAMBRA/SP PARA PARTICIPAR DA 24a HORTITEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 201,65 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL/ENTERAL E BABIBA A BASE DE SOJA PARA ATENDIMENTO A CASOS ESPECIFICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.486,00 |
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALCEBÍADES DE OLIVEIRA, NO BAIRRO CAPELINHA DOS MARINS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.165,00 |
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS PONTES DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E CONFECÇÃO DE GRELHAS PARA BUEIROS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano: 2017 | Data: 17/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,16 |
Credor: LILIANE MAGDA DA SILVA TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.578.006-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A CARENTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,90 |
Credor: VALDEVINO DO ESPIRITO SANTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 272.086.306-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 572,70 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA/CONTÁBIL REALIZADA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SISTEMA GEOBRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,28 |
Credor: MARCIANO SOBRINHO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.330.576-17 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.425,00 |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 12/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 28/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.296,00 |
Credor: MALU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.025.988/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTAS E EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.554,00 |
Credor: MALU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.025.988/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTAS E EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MARILDA RIBEIRO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.328.036-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARILDA RIBEIRO BORGES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JACAREÍ/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,00 |
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.979,27 |
Credor: DORA EDNA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PRÉMIO POR EXONERAÇÃO DE CARGO DE SERVIDOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,90 |
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,45 |
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, PARA CURSO UMC-INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,25 |
Credor: VARLENE CRISTINA DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.882.226-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.567,28 |
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES CONFORME PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.828,09 |
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,40 |
Credor: MARIA FERNANDA DO CARMO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.915.226-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MENOR LUIZ GABRIEL RIBEIRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: MÁRCIA RENATA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.127.836-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: RAFAEL FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.951.836-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,50 |
Credor: ANA CAROLINA GONÇALVES FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.078.966-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.516.796-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ANTONIO CARLOS DA MOTA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,68 |
Credor: AMANDA RIBEIRO DE SALES OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.926-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
Credor: GE HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.456.112/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NEUROENDOSCÓPIO COM CÂNULA DE SUCÇÃO COM ADAPTADOR + IRRIGADOR E ASPIRADOR PARA CIRGURGIA DA PACIENTE MARIA EUNICE RAMOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 07/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO LIXO PARA ATERRO SANITÁRIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/S TRANSPORTANDO CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,70 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.275,00 |
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS PARA TREINAMENTO UMC-INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1131 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,00 |
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,40 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1129 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1127 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A PINDAMONHANGABA/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1126 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1125 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1123 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1122 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,40 |
Credor: DANIEL GICOVATE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.291.628-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE COM CORRESPONDENCIAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1121 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: SANDRA LUCIA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 264.875.848-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SANDRA LUCIA RIBEIRO. (FISIOTERAPIA COM DRENAGEM). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1120 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Total dos empenhos: | 349.576,88 |