Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
| Credor: RENATA RIBEIRO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.227.726-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA DE RENATA RIBEIRO DE MARINS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 30/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.000,00 |
| Credor: MCRC PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.774.529/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR JULIANO CESAR, NO DIA 29/07/2017 DURANTE A REALIZAÇÃO DA "EXPO FEST RODEIO SHOW 2017" EM MARMELÓPOLIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: JC SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.885.688/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR KLEBER OLIVEIRA, NO DIA 28/07/2017 DURANTE A REALIZAÇÃO DA "EXPO FEST RODEIO SHOW 2017" EM MARMELÓPOLIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,13 |
| Credor: LUCRÉCIO RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.906.846-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,74 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,28 |
| Credor: MARCIANO SOBRINHO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.330.576-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MARIA DO ESPIRITO SANTO MOTA DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.587.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARIA DO ESPIRITO SANTO MOTA DINIZ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,90 |
| Credor: VALDEVINO DO ESPIRITO SANTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.086.306-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,50 |
| Credor: LILIANE MAGDA DA SILVA TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.578.006-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,50 |
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINIA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.900,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.434,16 |
| Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.434,16 |
| Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.660,00 |
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 12/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 28/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.425,00 |
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 12/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 28/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.060,85 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 624,53 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.792,78 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.268,34 |
| Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,00 |
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DELFIM MOREIRA E ITAJUBA A SERVIÇO DESTEA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: TIAGO PINTO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.164.426-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAREAÇÚ PARA PARTICIPAR DO 2o SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: TIAGO PINTO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.164.426-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAREAÇÚ, PARA PARTICIPAR DO 2o CONGRESSO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.566,00 |
| Credor: ROBERTA DIÓGENIS - EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.363.322/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1019 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para Alunos do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.334,00 |
| Credor: ROBERTA DIÓGENIS - EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.363.322/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1026 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes Escolares para o Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: MARIA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.043.116-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,00 |
| Credor: INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.894.466/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE GEO-OBRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.558,90 |
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,90 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.150,00 |
| Credor: POTENCIAL POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA EIRELI -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.681.600/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, NO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO BARRA DOS MARINS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.647,00 |
| Credor: POTENCIAL POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA EIRELI -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.681.600/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, NO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO BARRA DOS MARINS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,40 |
| Credor: MARIA FERNANDA DO CARMO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.915.226-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MENOR LUIZ GABRIEL RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
| Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ART DE PROJETO DE OBRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E SÃO LOURENÇO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JACAREÍ/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A DIORCENIA APARECIDA DE OLIVEIRA (ONCOLOGIA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.544,50 |
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 12/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 28/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,88 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE PREFEITOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE PREFEITOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO BENTO DO SAPUCAÍ/SP PARA PARTICIPAR DE DIA DE CAMPO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,40 |
| Credor: DANIEL GICOVATE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.291.628-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE COM CORRESPONDENCIAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,00 |
| Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINIA A SERVIÇO DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: CLÁUDIA DILNEIA GALVÃO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.460.350/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM (PERNOITE) NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.370,00 |
| Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA CILINDRO DE OXIGENIO PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE PREFEITOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Tipo: Global | Valor: 221.670,00 |
| Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1053 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos Leves/Pesados para os Serviços Urbanos e Obras | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR (4X2), MARCA IVECO, MODELO TECTOR 170E21, ZERO KM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2017 | Data: 17/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,00 |
| Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano: 2017 | Data: 17/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano: 2017 | Data: 17/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,99 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano: 2017 | Data: 17/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2017 | Data: 17/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS A SERVIÇO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: RONALDO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.828.726-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A RONALDO RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: LADY MARA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.585.126-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A LADY MARA RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,01 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano: 2017 | Data: 15/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano: 2017 | Data: 15/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2017 | Data: 15/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2017 | Data: 15/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2017 | Data: 15/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,90 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2017 | Data: 15/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2017 | Data: 15/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,80 |
| Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UMC-INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano: 2017 | Data: 15/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 603,62 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 34o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,00 |
| Credor: MARIA LUCIA DE SOUZA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.269.986-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARIA LUCIA DE SOUZA FONSECA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.467,54 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2067 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A FARMACIA BASICA DO ESTADO. (2o TRIMESTRE/2017) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRA A SERVIÇO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.625.108-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE MARINS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,72 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.507.136-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO LIXO PARA ATERRO SANITÁRIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,62 |
| Credor: LUZIA CELIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.374.746-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,40 |
| Credor: MARIA FERNANDA DO CARMO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.915.226-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MENOR LUIZ GABRIEL RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,61 |
| Credor: LUCRÉCIO RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.906.846-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,88 |
| Credor: VARLENE CRISTINA DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.882.226-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.250,00 |
| Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UMC-INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 34o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 34o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 34o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E PASSA QUATRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,60 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 12/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.340,00 |
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 12/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 28/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.600,00 |
| Credor: VANESSA LOPES LEO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.745.455/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO/COORDENAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO FINAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSÉ EDNO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.748.406-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A JOSÉ EDNO FORTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA "FESTA DO MARMELO" DURANTE OS DIAS 05, 06 E 07DE MAIO DE 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,90 |
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DA AGRISHOW/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,40 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 930,00 |
| Credor: EDER DE MARINS GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES QUANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 28/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,24 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,50 |
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINIA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,90 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,12 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,30 |
| Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: SANDRA LUCIA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 264.875.848-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SANDRA LUCIA RIBEIRO. (FISIOTERAPIA COM DRENAGEM). | ||||
| Total dos empenhos: | 630.437,93 | |||