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Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 93,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 4.128,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 14.239,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 10.860,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 2.743,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 6.540,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 4.580,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 4.591,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 72.026,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 853.799 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.799 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 853.799 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 855.261 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 306,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.834 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 508,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.830 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 96,00
Nº do documento: 900.831 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 90.831 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.831 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 853.790 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.832 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: 900.833 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 72,00
Nº do documento: 853.794 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 853.791 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 850.103 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.824 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JALES HIANI RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.413.256-23
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.822 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 053.433.286-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.823 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DENISE APARECIDA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 691.036.666-20
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 4.719,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.825 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.825 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 73,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 853.792 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 95,20
Nº do documento: 900.818 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.122.0018.2102 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 199,70
Nº do documento: 850.251 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 206,00
Nº do documento: 900.819 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 853.789 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.789 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 183,23
Nº do documento: 900.817 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 900.816 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.820 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: 900.818 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.122.0018.2102 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.813 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 900.810 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 288,80
Nº do documento: 900.814 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: GILMAR DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 887.402.188-72
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 877,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38774-6
Credor: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: 900.791 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 42,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 900.791 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 43,00
Nº do documento: 900.801 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.800 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.809 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.808 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.799 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.794 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: NATALI DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.856-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 900.788 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 900.801 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.795 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 1.935,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 850.248 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.793 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 122,50
Nº do documento: 900.778 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 240,79
Nº do documento: 850.247 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 850.247 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 65,50
Nº do documento: 900.782 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.782 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 900.771 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: GILMAR DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 887.402.188-72
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.783 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 102,10
Nº do documento: 900.780 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.772 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 189,47
Nº do documento: 900.784 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.781 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.779 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: 900.768 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.763 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.763 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 37,00
Nº do documento: 900.761 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.762 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.787 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 83,00
Nº do documento: 900.786 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850.102 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 17,25
Nº do documento: 900.758 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 84,50
Nº do documento: 900.765 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.764 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 107,85
Nº do documento: 900.766 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 900.748 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 8.233,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.905,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 10.467,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.756 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 125,50
Nº do documento: 900.753 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 126,50
Nº do documento: 900.741 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.758 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.757 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.757 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 64,00
Nº do documento: 900.755 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.755 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.753 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 186,21
Nº do documento: 900.752 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.738 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.769 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI
CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.751 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.742 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.728 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 900.739 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 70,26
Nº do documento: 900.776 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUZIA DE FÁTIMA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 972.351.726-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 58,97
Nº do documento: 900.775 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOÃO BENEDITO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.657.306-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 135,05
Nº do documento: 900.774 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: IMACULADA MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 554.658.036-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 99,00
Nº do documento: 900.773 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MANOEL REGINALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 026.815.966-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.734 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 19,70
Nº do documento: 850.243 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: DANIEL GICOVATE
CPF credor / CNPJ credor: 151.291.628-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 942,61
Nº do documento: 853.798 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 4.059,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.787 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 900.837 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 46,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 3.672,51
Nº do documento: 900.789 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 5.515,47
Nº do documento: 853.793 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.457,40
Nº do documento: 900.789 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 4.413,89
Nº do documento: 900.841 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 866,53
Nº do documento: 900.789 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 1.278,54
Nº do documento: 900.841 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 579,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 401,45
Nº do documento: 900.842 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 397,83
Nº do documento: 900.789 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 165,96
Nº do documento: 900.842 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 404,34
Nº do documento: 900.789 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 425,99
Nº do documento: 900.842 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.300,68
Nº do documento: 900.789 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 1.285,77
Nº do documento: 900.840 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 645,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 1.125,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 550,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 323,21
Nº do documento: 900.789 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.019,42
Nº do documento: 851.332 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 694,11
Nº do documento: 900.789 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 1.141,34
Nº do documento: 900.841 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 169,20
Nº do documento: 900.718 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 036.983.656-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 197,48
Nº do documento: 900.717 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: IMACULADA MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 554.658.036-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 1.848,80
Nº do documento: 900.803 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 2.733,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMATRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.845.199/0007-47
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 2.057,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 493,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 2.383,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 805,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 900.750 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.378.233/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 900.839 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.378.233/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 3.561,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 192,03
Nº do documento: 900.760 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RENATA RIBEIRO DE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 015.227.726-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 1.345,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 1.468,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.770.164/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 853,85
Nº do documento: 900.721 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 525,24
Nº do documento: 900.721 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 366,53
Nº do documento: 900.721 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 157,96
Nº do documento: 900.721 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 316,43
Nº do documento: 900.721 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 298,67
Nº do documento: 900.721 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 659,38
Nº do documento: 900.721 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 383,40
Nº do documento: 900.721 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 3.277,05
Nº do documento: 900.721 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 175,61
Nº do documento: 900.721 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 1.374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VILLAR GUIMARÃES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.753.691/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VILLAR GUIMARÃES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.753.691/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 6.435,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 13.831,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 4.088,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.122.0018.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 38,00
Nº do documento: 900.835 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 76,80
Nº do documento: 900.836 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 1.430,79
Nº do documento: 900.838 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: 900.796 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CARLA B. A. DE JESUS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.221.299/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.22.661.0006.1012 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 850.249 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 610,50
Nº do documento: 850.250 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 181,50
Nº do documento: 900.785 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 47,88
Nº do documento: 900.821 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: WANDA APARECIDA TORRES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 077.362.926-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 470,00
Nº do documento: 900.744 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ ELIAS DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 659.073.616-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 900.743 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ ELIAS DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 659.073.616-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 70,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 2.589,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 145,00
Nº do documento: 900.690 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LÁZARO GALVÃO
CPF credor / CNPJ credor: 121.291.516-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 530,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 614,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 2.994,50
Nº do documento: 900.807 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 4.223,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 6.100,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 5.304,60
Nº do documento: 851.328 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 6.328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 8.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VICENTE CARLOS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 17.458.970/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 791,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 4.633,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 4.158,40
Nº do documento: 851.324 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ALAIS APARECIDA PINTO HONORATO
CPF credor / CNPJ credor: 27.100.969/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 3.616,00
Nº do documento: 851.330 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ALAIS APARECIDA PINTO HONORATO
CPF credor / CNPJ credor: 27.100.969/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 2.197,89
Nº do documento: 900.197 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 900.770 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BRUNA RAFAELA FERNANDES VALENTIM CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 413.906.648-21
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 900.812 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RENILDES MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 495.507.996-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 20.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 20.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 8.773,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 668,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 1.688,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.674,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 268,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 268,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 228,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 764,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 1.353,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 86,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 383,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71002-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0388-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 24,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 319,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 900.746 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 47,88
Nº do documento: 900.689 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCIANO SOBRINHO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.330.576-17
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 266,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 315,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 2.837,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 2.420,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.779,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.567,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 4.685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 1.424,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 900.711 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VANIA TEREZINHA DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 064.178.946-73
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 337,36
Nº do documento: 900.829 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 1.834,80
Nº do documento: 900.829 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 757,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 3.842,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 219,61
Nº do documento: 900.827 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 1.048,96
Nº do documento: 900.828 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 40,96
Nº do documento: 900.805 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 2.168,57
Nº do documento: 900.804 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 111,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 383,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 97,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 359,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 1.144,10
Nº do documento: 850.063 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 47,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.462,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 59,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 1.252,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 1.131,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 1.043,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 202,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 94,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 681,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 155,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 155,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 267,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 1.404,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.035,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 182,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 523,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 767,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 1.003,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 900.715 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CRIAÇÃO E GRAFICA LEAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.843.309/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.494,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.433,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.999,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DORA EDNA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 1.784,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 1.784,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47314-6
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.903,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 103,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 2.743,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 9.317,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 204,88
Nº do documento: 855.253 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 204,88
Nº do documento: 855.252 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 900.815 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 115,50
Nº do documento: 900.802 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: YAMILEY BLANCO VAZQUEZ
CPF credor / CNPJ credor: 083.216.511-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 3.627,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 928,00
Nº do documento: 900.792 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 236,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 171,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 210,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 101,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 317,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 111,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 2.137,81
Nº do documento: 900.811 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: OTAVIO RIBEIRO DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 928.888.448-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 2.052,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 99,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 20,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 3.237,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 3.717,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 147,00
Nº do documento: 900.777 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: 900.777 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 245,00
Nº do documento: 900.777 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 147,00
Nº do documento: 900.777 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 147,00
Nº do documento: 900.777 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: 900.777 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: 900.777 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: 900.777 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.087,50
Nº do documento: 900.790 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 478,50
Nº do documento: 900.790 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 565,50
Nº do documento: 900.790 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 826,50
Nº do documento: 900.790 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 826,50
Nº do documento: 900.790 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 2.384,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 349,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2091 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 1.745,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2091 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.375,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2065 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.206,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2065 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 134,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 228,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 558,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 297,50
Nº do documento: 900.754 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 900.754 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: 900.754 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: 900.754 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 155,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 419,30
Nº do documento: 900.767 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 59,90
Nº do documento: 900.767 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 299,50
Nº do documento: 900.767 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 119,80
Nº do documento: 900.767 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 59,90
Nº do documento: 900.767 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 411 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 411 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 511,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 411 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.405,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 33.376,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 22.706,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 2.309,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.499,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 23.357,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.405,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 2.717,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 12.711,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 2.886,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.243,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 4.141,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 38.869,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 9.794,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 3.570,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 11.379,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 3.683,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 3.486,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 3.973,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 3.711,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 9.648,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 10.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 4.314,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 4.826,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 60,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 5.595,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 986,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 637,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 389,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 306,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 1.295,00
Nº do documento: 900.798 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 906,00
Nº do documento: 900.797 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 2.909,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.233,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 17,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 3,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 0,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 686,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 71,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 1,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 1,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 0,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 2.252,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 6,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 41,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16711-8
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 4,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16711-8
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 415,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 6,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53027-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39081-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 22,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 92,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 138,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 186,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 146,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 146,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 143,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 90,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 287,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 298,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 120,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 155,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 91,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 101,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 94,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 79,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 747.684,44