Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 8.892,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 10.150,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 49,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 74,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 15,70 | |
Nº do documento: 1155 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JOSÉ AUGUSTO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 694.358.986-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 853.448 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850.105 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: GILMAR RIBEIRO DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 887.402.188-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 79,75 | |
Nº do documento: 850.103 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850.104 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: CARLOS MAIKI RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.099.266-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.444 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.445 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 853.443 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.442 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 854.726 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOAQUIM FRANCISCO BEZERRA BERALDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.050.668-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 854.722 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.441 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 149,40 | |
Nº do documento: 851.142 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 50,80 | |
Nº do documento: 854.720 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: 850.101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: SEBASTIÃO CELSO DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.070.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 853.438 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 149,40 | |
Nº do documento: 8516143 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MARIA SALETI RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.040.556-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 92,41 | |
Nº do documento: 851.141 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: 854.726 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOAQUIM FRANCISCO BEZERRA BERALDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.050.668-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 189,40 | |
Nº do documento: 853.436 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.437 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 285,80 | |
Nº do documento: 854.708 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 854.708 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 853.431 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 74,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 1.467,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2067 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento De Servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 853.430 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: 853.428 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 193,00 | |
Nº do documento: 854.707 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 854.706 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 112,82 | |
Nº do documento: 854.704 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 853.426 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 853.421 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 851.117 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: 854.697 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 854.696 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: GISCELE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.753.766-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 853.429 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 851.115 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MARIA SALETI RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.040.556-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 851.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 854.695 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 52,80 | |
Nº do documento: 854.695 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 854.694 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 853.420 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.423 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.423 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.424 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: 853.422 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 244,60 | |
Nº do documento: 854.729 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VARLENE CRISTINA DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.882.226-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 854.689 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 854.690 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 853.419 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.419 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 15,50 | |
Nº do documento: 854.691 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 1153 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 854.688 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 206,37 | |
Nº do documento: 853.413 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 853.413 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 106,23 | |
Nº do documento: 854.682 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 853.412 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 854.728 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 227,70 | |
Nº do documento: 854.731 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 376,20 | |
Nº do documento: 854.728 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 121,96 | |
Nº do documento: 854.728 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 78,01 | |
Nº do documento: 850.106 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 99,39 | |
Nº do documento: 854.731 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 853.407 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: 854.677 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 157,15 | |
Nº do documento: 853.410 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 183,50 | |
Nº do documento: 853.411 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: 853.408 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: 853.409 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 854.702 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SANDRA LUCIA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 264.875.848-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 111074 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 853.404 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.418 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.417 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 853.399 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 853.401 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.196,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 9.084,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 5.282,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.288,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 2.730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 2.393,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 2.398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: CLÓVIS ALBERTO RIBEIRO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.001.141/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 8.528,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 3.843,84 | |
Nº do documento: 851.119 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: PAULO CÉZAR TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 6.257,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16371-6 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 8.549,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16371-6 | ||
Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 6.821,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16371-6 | ||
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.444,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS CUNHA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.955.884/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 6.498,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16371-6 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS CUNHA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.955.884/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.296,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.531,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854.685 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 854.703 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOAQUIM NAZARET | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.702.116-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 853.427 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 169,50 | |
Nº do documento: 854.684 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 854.667 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 762,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MILTON ALVES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.913.036-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 985,60 | |
Nº do documento: 851.114 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 276,48 | |
Nº do documento: 851.118 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 512,00 | |
Nº do documento: 851.145 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 676,48 | |
Nº do documento: 851.146 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 848,00 | |
Nº do documento: 851.148 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 908,16 | |
Nº do documento: 8516149 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 403,84 | |
Nº do documento: 851.149 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 726,66 | |
Nº do documento: 853.416 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 1.243,83 | |
Nº do documento: 853.425 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 791,20 | |
Nº do documento: 853.434 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 961,48 | |
Nº do documento: 853.440 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 1.117,11 | |
Nº do documento: 853.447 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 1.130,18 | |
Nº do documento: 853.450 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 1.631,91 | |
Nº do documento: 853.451 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 663,70 | |
Nº do documento: 853.451 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 750,40 | |
Nº do documento: 854.692 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 854.699 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: 854.712 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.484,80 | |
Nº do documento: 854.721 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 1.150,08 | |
Nº do documento: 854.728 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 304,96 | |
Nº do documento: 1157 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 790,40 | |
Nº do documento: 854.731 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 854.716 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RONALDO ALVES DE SENE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.193.026-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 1.075,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.770.164/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 37,12 | |
Nº do documento: 853.416 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 165,12 | |
Nº do documento: 853.434 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 165,12 | |
Nº do documento: 853.440 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 248,96 | |
Nº do documento: 853.447 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 137,28 | |
Nº do documento: 853.451 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: 854.678 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 80,02 | |
Nº do documento: 854.678 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 641,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 352,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 854.714 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VANIA TEREZINHA DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.178.946-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854.679 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 68,00 | |
Nº do documento: 854.715 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SALVADORA DE FÁTIMA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.529.746-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 25,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: 850.100 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: SEBASTIÃO CELSO DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.070.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854.679 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 297,04 | |
Nº do documento: 854.651 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VARLENE CRISTINA DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.882.226-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 3.937,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 318,85 | |
Nº do documento: 854.675 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.817,50 | |
Nº do documento: 854.676 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 359,65 | |
Nº do documento: 854.730 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.488,52 | |
Nº do documento: 854.730 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 286,02 | |
Nº do documento: 854.698 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 1.949,08 | |
Nº do documento: 854.698 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 233,10 | |
Nº do documento: 854.718 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: WANTUIL ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.379.306-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 140,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 132,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 133,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 138,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 127,11 | |
Nº do documento: 851.114 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 140,97 | |
Nº do documento: 851.118 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 118,40 | |
Nº do documento: 851.147 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 854.717 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ ELIAS DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.073.616-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 854.650 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JENIFER GABRIELE MARINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.092.406-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 137,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 135,10 | |
Nº do documento: 854.654 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RENATA RIBEIRO DE MARINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.227.726-93 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 60,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.166,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: 853.415 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.063,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 243,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 969,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 24,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 137,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 274,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 8.153,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 588,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 64,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 16,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 5.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 34,80 | |
Nº do documento: 854.727 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOAQUIM FRANCISCO BEZERRA BERALDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.050.668-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 2.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 2.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 152,46 | |
Nº do documento: 854.693 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 1.490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 1.017,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 36,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.659,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 667,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.399,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 280,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 5.063,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.464,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 26.906,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 33390-5 | ||
Credor: ATROS CONSTRUTORA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.292.648/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Quadras de Esportes no Município. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 4.617,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.811,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 1.007,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 25,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 143,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 146,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 137,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853.433 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 2.723,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 3.840,98 | |
Nº do documento: 854.709 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IVETE MARIA JOSE COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.513.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Juduciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 152,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 179,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 115,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 133,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 836,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 257,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 31,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 52,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 349,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 314,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 1.273,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 63,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.114,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 616,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 34,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.708,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: 854.683 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 854.683 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 1.812,00 | |
Nº do documento: 854.700 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 849,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 847,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.172,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 114,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 189,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 288,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 686,40 | |
Nº do documento: 853.414 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 236,00 | |
Nº do documento: 854.725 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 177,00 | |
Nº do documento: 854.725 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 116,15 | |
Nº do documento: 854.683 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 854.683 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 111,55 | |
Nº do documento: 854.681 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 1.938,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.345,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 51993-6 | ||
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 3.596,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 4.826,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 557,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 86,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 19.364,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 10.686,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 4.390,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 29.594,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 59,20 | |
Nº do documento: 854.683 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 19,68 | |
Nº do documento: 854.683 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 854.683 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 854.713 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 514,00 | |
Nº do documento: 854.680 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 854.713 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 854.713 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 617,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.531,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.215,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.642,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 10.492,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3.432,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.170,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 22.313,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 4.224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 10.325,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.531,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.531,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.542,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 71.534,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 117,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.531,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 6.908,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 40.933,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 10.824,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.573,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3.885,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.948,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.531,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 4.206,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3.037,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 5.130,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3.722,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.804,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3.481,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 9.053,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 136,22 | |
Nº do documento: 854.712 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 91,08 | |
Nº do documento: 850.057 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 90,28 | |
Nº do documento: 854.731 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: 854.693 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 298,88 | |
Nº do documento: 854.712 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 260,80 | |
Nº do documento: 850.057 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 291,20 | |
Nº do documento: 854.728 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 230,40 | |
Nº do documento: 1156 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: 854.731 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 211,20 | |
Nº do documento: 854.731 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 79,20 | |
Nº do documento: 854.731 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 137,01 | |
Nº do documento: 1154 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 100,18 | |
Nº do documento: 850.057 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 129,88 | |
Nº do documento: 854.728 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 102,96 | |
Nº do documento: 1156 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 273,24 | |
Nº do documento: 854.731 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 137,41 | |
Nº do documento: 854.731 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 59,40 | |
Nº do documento: 851.114 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 121,96 | |
Nº do documento: 851.118 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 372,24 | |
Nº do documento: 851.145 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 59,40 | |
Nº do documento: 851.146 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 853.432 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 101,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 938,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 613,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 18,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 314,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 854.701 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 4.174,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 2.812,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 2.018,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 7,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 0,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 2,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 642,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 61,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.827,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 5,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 6,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 79,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: fD.CONT | Banco: 0341 | Agencia: 5253 | Conta: 1882-3 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 59,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VIVO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 35,44 | |
Nº do documento: 850.089 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 637,92 | |
Nº do documento: 853.439 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 265,80 | |
Nº do documento: 851.114 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 637,92 | |
Nº do documento: 854.719 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 846,62 | |
Nº do documento: 854.711 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ZITA RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 357,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 353,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 3.408,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 4,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 68,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 68,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 49,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 23,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 104,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 117,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 599.367,05 |