Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 37.041,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34557-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.2.90.93.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.496,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 8.892,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 10.150,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 854.508 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 853.226 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 853.225 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 853.225 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 853.223 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850.009 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36961-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 2831430 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 42,25 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.079 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: 850.056 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 850.007 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36961-6 | ||
| Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 850.008 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36961-6 | ||
| Credor: DANIELA DE CÁSSIA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.554.946-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 851.078 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 336,99 | |
| Nº do documento: 854.499 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 2.401,84 | |
| Nº do documento: 853.224 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 14,40 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 854.491 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 854.490 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 221,00 | |
| Nº do documento: 854.487 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CIGMA CONSULTORIA INTEGRADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.480.120/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.217 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 180,02 | |
| Nº do documento: 853.218 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 26,47 | |
| Nº do documento: 853.218 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 853.216 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 30,25 | |
| Nº do documento: 853.216 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.215 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.214 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.213 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 144,30 | |
| Nº do documento: 854.484 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 184,96 | |
| Nº do documento: 851.070 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 27,09 | |
| Nº do documento: 854.485 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: 850.041 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853.211 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.210 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 40053 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 853.208 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 352,00 | |
| Nº do documento: 853.207 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 854.475 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.206 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.202 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854.473 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 854.474 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 854.465 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 854.446 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.199 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.200 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.200 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 853.198 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 1,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.019 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853.197 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 853.196 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: 854.448 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 853.195 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.194 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 851.064 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 851.065 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 854.447 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.018 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.192 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: 853.184 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 853.191 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854.431 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: 853.188 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 14,91 | |
| Nº do documento: 854.449 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 16,86 | |
| Nº do documento: 854.450 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.189 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 853.186 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.186 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 850.014 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.013 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853.187 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.187 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 853.201 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.182 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.183 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 167,10 | |
| Nº do documento: 853.102 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.103 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 853.101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: 853.181 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 231,70 | |
| Nº do documento: 853.104 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 103,30 | |
| Nº do documento: 850.012 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CENTRO TECNOLOGICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.683.365/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 25.619,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 45636-5 | ||
| Credor: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.694.964/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 854.476 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FLÁVIA CRISTINA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 193,70 | |
| Nº do documento: 853.100 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.099 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 104,99 | |
| Nº do documento: 854.417 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 56,45 | |
| Nº do documento: 854.417 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 854.416 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.098 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.093 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 850.055 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: BENEDITO OLINTO FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.566-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 89,20 | |
| Nº do documento: 850.054 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: RENATA RIBEIRO DE MARINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.227.726-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.053 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.268.056-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 5.063,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 7.746,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 395,70 | |
| Nº do documento: 2 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 17,36 | |
| Nº do documento: 853.092 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854.406 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 526,50 | |
| Nº do documento: 854.464 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EDER DE MARINS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 83,40 | |
| Nº do documento: 854.435 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 83,10 | |
| Nº do documento: 854.436 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 854.404 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854.403 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 1135 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 308,85 | |
| Nº do documento: 854.424 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: OBED ALDACIR CHAGAS FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.210.466-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 44,60 | |
| Nº do documento: 854.426 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RENATA RIBEIRO DE MARINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.227.726-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854.399 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 854.400 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 853.068 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 346,50 | |
| Nº do documento: 853.077 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 854.434 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RHODNEY PEREIRA SIMÕES 18396477876 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.929.132/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: PATRICIA MARIA DA SILVA - BANDA VILAGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.921.081/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 5.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO CAMBUQUIRENSE DE ARBITRAGEM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.565.708/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 851.075 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 851.076 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 851.077 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 2.125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 3.195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 3.866,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 1.157,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LETÍCIA CAMPOS DO CARMO EVENTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.542.172/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 1136 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FERNANDA RODRIGUES DA MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 10.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FERNANDA RODRIGUES DA MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: 854.425 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 200,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 853.066 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 853.067 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 100,06 | |
| Nº do documento: 853.062 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 18,03 | |
| Nº do documento: 854.443 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ARLETE RIBEIRO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.587.398-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 66,90 | |
| Nº do documento: 854.381 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOAQUIM FRANCISCO BEZERRA BERALDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.050.668-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 854.371 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: WANESSA RODRIGUES DE SOUZA DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.258.606-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 16,50 | |
| Nº do documento: 854.372 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TIAGO PINTO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.164.426-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 854.440 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: GILMARA RIBEIRO DA FONSECA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 018.260.896-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 853.058 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 2.181,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 5.084,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 1.399,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: FERNANDA RODRIGUES DA MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 1.529,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: FERNANDA RODRIGUES DA MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 1.357,00 | |
| Nº do documento: 854.411 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 24,27 | |
| Nº do documento: 854.441 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 854.442 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIELA DE CÁSSIA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.554.946-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 2.692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53027-1 | ||
| Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.1051 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 2.692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53027-1 | ||
| Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.1047 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Mun. Ass. Social. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 10.768,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39097-6 | ||
| Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 10.768,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1020 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 8.076,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1006 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 4.072,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 3,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 956,80 | |
| Nº do documento: 854.423 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 454,08 | |
| Nº do documento: 850.015 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.198,40 | |
| Nº do documento: 854.467 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 224,00 | |
| Nº do documento: 854.481 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 299,20 | |
| Nº do documento: 850.045 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 2.064,00 | |
| Nº do documento: 854.493 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 184,64 | |
| Nº do documento: 850.098 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 1.607,68 | |
| Nº do documento: 854.498 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.834,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 3.279,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.218,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.290,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 2.360,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 338,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 409,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 80,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 126,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 793,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 1.167,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 959,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 194,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 941,68 | |
| Nº do documento: 853.105 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 1.279,08 | |
| Nº do documento: 853.193 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.990,29 | |
| Nº do documento: 853.204 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 846,64 | |
| Nº do documento: 853.209 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 1.062,46 | |
| Nº do documento: 853.219 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 1.051,77 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 854.382 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SANDRA LUCIA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 264.875.848-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 233,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 134,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 854.459 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 854.477 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 360,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 723,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 2.723,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: 854.458 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 852.992 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 3.840,98 | |
| Nº do documento: 850.093 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: IVETE MARIA JOSE COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.513.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Juduciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 66,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.551,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 118,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 581,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 2.140,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 118,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 17.221,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
| Credor: REAL SUL CONSTRUÇÕES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.752.277/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 129,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 668,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 68,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 66,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.166,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 2.176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.114,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 322,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.255,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 52,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 223,90 | |
| Nº do documento: 854.418 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 854.419 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 35,60 | |
| Nº do documento: 854.438 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 850.094 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 65,65 | |
| Nº do documento: 854.428 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 6.201,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 5.907,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIS CUNHA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.955.884/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 3.161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALQUIRIAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.656.239/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 3.161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALQUIRIAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.656.239/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 3.161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALQUIRIAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.656.239/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 186,25 | |
| Nº do documento: 854.497 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 4.366,00 | |
| Nº do documento: 854.430 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 374,00 | |
| Nº do documento: 854.507 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 2.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: CLÓVIS ALBERTO RIBEIRO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.001.141/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 2.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: CLÓVIS ALBERTO RIBEIRO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.001.141/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 220,50 | |
| Nº do documento: 854.427 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 719,70 | |
| Nº do documento: 854.427 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 464,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 1.127,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.256,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 847,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 33,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 507,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 325,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 2.661,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.573,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.573,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.573,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.573,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.573,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 186,25 | |
| Nº do documento: 854.496 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 186,25 | |
| Nº do documento: 854.495 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANA LÚCIA INÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 56,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.728,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.178,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 181,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 12.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 32.888,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 715,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ANDRÉ PELEGRINI MOTA GAY - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.204.360/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 564,50 | |
| Nº do documento: 854.494 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 564,50 | |
| Nº do documento: 854.494 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 564,50 | |
| Nº do documento: 854.494 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 564,50 | |
| Nº do documento: 854.494 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 564,50 | |
| Nº do documento: 854.494 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 213,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 145,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 145,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 442,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 124,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 200,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 301,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 148,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 244,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 124,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 301,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 322,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 322,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 529,10 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 966,00 | |
| Nº do documento: 854.482 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 854.483 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 632,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 632,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 3.276,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 3.494,40 | |
| Nº do documento: 1139 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: PAULO CÉZAR TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 1.312,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIS CUNHA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.955.884/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 7.753,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 3.494,40 | |
| Nº do documento: 851.072 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: PAULO CÉZAR TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 5.688,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 7.772,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 854.456 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 27,60 | |
| Nº do documento: 854.457 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 1.824,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 2.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 124,80 | |
| Nº do documento: 853.185 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 1.345,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 51993-6 | ||
| Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 3.596,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 4.826,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 557,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 86,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 20.449,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 10.449,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 4.880,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 29.952,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 46,84 | |
| Nº do documento: 854.429 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 62,90 | |
| Nº do documento: 850.095 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 104,78 | |
| Nº do documento: 850.096 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 410,90 | |
| Nº do documento: 854.453 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 58,70 | |
| Nº do documento: 850.019 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
| Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 234,80 | |
| Nº do documento: 850.020 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
| Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 58,70 | |
| Nº do documento: 854.454 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 234,80 | |
| Nº do documento: 854.455 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 58,70 | |
| Nº do documento: 854.452 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 1.689,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 2.059,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 204,73 | |
| Nº do documento: 854.415 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 892,00 | |
| Nº do documento: 854.414 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 293,96 | |
| Nº do documento: 854.504 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 1.561,75 | |
| Nº do documento: 854.504 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 207,18 | |
| Nº do documento: 854.207 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 676,79 | |
| Nº do documento: 854.427 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 2.801,84 | |
| Nº do documento: 854.462 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EDER DE MARINS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 56,74 | |
| Nº do documento: 854.463 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EDER DE MARINS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 108,19 | |
| Nº do documento: 854.437 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 462,93 | |
| Nº do documento: 854.444 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 590,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
| Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 127,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
| Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 666,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
| Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 46,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
| Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 188,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
| Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 48,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
| Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 474,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50270-7 | ||
| Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.531,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.215,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 11.193,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 3.432,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 23.560,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.576,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 10.941,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.531,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.531,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.542,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 70.314,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.708,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 117,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.531,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 6.908,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 8.644,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 40.700,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 10.736,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.573,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 3.885,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.948,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.531,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.206,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 3.037,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 5.130,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 4.338,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.804,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 3.481,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 9.053,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 20,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 8,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 2,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 924,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 1.402,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 5.034,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.907,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 1.625,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 100,18 | |
| Nº do documento: 854.433 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 155,62 | |
| Nº do documento: 854.479 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 148,10 | |
| Nº do documento: 850.042 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 78,01 | |
| Nº do documento: 850.091 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 204,33 | |
| Nº do documento: 854.503 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 169,60 | |
| Nº do documento: 854.409 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 163,20 | |
| Nº do documento: 854.469 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 140,80 | |
| Nº do documento: 850.044 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: 850.090 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 204,48 | |
| Nº do documento: 850.098 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 309,76 | |
| Nº do documento: 854.502 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 79,20 | |
| Nº do documento: 850.017 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 79,20 | |
| Nº do documento: 854.471 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 79,20 | |
| Nº do documento: 850.043 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 163,15 | |
| Nº do documento: 854.413 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 303,73 | |
| Nº do documento: 854.421 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 138,60 | |
| Nº do documento: 854.432 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 182,16 | |
| Nº do documento: 854.472 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 320,76 | |
| Nº do documento: 854.478 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 81,18 | |
| Nº do documento: 850.046 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 120,78 | |
| Nº do documento: 850.089 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 142,56 | |
| Nº do documento: 854.412 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 236,41 | |
| Nº do documento: 850.016 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 142,16 | |
| Nº do documento: 854.468 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 289,87 | |
| Nº do documento: 854.480 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 261,76 | |
| Nº do documento: 850.088 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 144,54 | |
| Nº do documento: 854.501 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 314,56 | |
| Nº do documento: 853.203 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 197,44 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 140,80 | |
| Nº do documento: 851.057 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 92,26 | |
| Nº do documento: 851.061 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 284,80 | |
| Nº do documento: 851.063 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 603,92 | |
| Nº do documento: 851.067 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 422,47 | |
| Nº do documento: 851.069 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 312,72 | |
| Nº do documento: 851.071 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 810,04 | |
| Nº do documento: 851.073 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 695,36 | |
| Nº do documento: 851.081 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 327,69 | |
| Nº do documento: 851.083 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 165,52 | |
| Nº do documento: 851.056 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 173,05 | |
| Nº do documento: 851.062 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 457,77 | |
| Nº do documento: 851.066 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 335,41 | |
| Nº do documento: 851.074 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 126,72 | |
| Nº do documento: 851.080 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 218,99 | |
| Nº do documento: 851.082 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 81,97 | |
| Nº do documento: 854.410 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 82,36 | |
| Nº do documento: 854.422 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 148,50 | |
| Nº do documento: 854.470 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 234,28 | |
| Nº do documento: 850.047 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 84,35 | |
| Nº do documento: 850.098 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 104,94 | |
| Nº do documento: 854.500 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 853.220 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 110,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 9.076,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 790,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 625,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 344,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 442,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 854.466 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 3.801,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 2.883,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3008-5 | Conta: 15665-5 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 194,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 0,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 4,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 2.337,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 1.777,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 1,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 47,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.829,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 5,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 387,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 25,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39097-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39097-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53027-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 25,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 42,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34393-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5253 | Conta: 1882-3 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/06/2016 | Valor: 281,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 59,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 1.094,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 64,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/06/2016 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 549,32 | |
| Nº do documento: 854.461 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 443,00 | |
| Nº do documento: 854.460 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 8.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 8.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.209,45 | |
| Nº do documento: 854.488 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 846,62 | |
| Nº do documento: 854.489 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ZITA RIBEIRO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 1.474,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 2.378,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 1.462,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 156,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 163,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 1.705,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 3.084,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 2.937,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 88,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 65,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 67,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 43,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 129,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 137,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 81,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 265,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 61,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 114,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 160,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 72,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 902.066,21 |