Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 7.510,24 | |
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 3.425,22 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 1.249,02 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 4.113,21 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 2.280,00 | |
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES CONFORME PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5.741,73 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (TRANSPORTE ESCOLAR) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 8.270,64 | |
| Credor: ANDRÉ LUIS CUNHA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.955.884/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS QUATIS, CUBATÃO DO MEIO E SAPÉ. (LINHA 14). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 8.372,16 | |
| Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS PADRES, CAPELINHA DOS MARINS, SERRA DOS RAMOS E CATA DOS MARINS. (LINHA 10 E LINHA 12). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 3.372,80 | |
| Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO SAIQUI. (LINHA 15). | ||||
| Total das anulações: /strong> | 44.335,02 | |||