Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 854.792 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.171 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 851.168 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.499 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.497 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.489 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.491 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 851.165 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 851.166 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.167 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.492 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.492 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853.486 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.493 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.507 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.507 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 853.435 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.469 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.504 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.503 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853.502 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853.501 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.508 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.458 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.113 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.471 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.472 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.479 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.478 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.478 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 853.465 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.464 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854.737 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.154 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.462 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.477 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 853.459 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.463 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.475 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.435 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.488 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.456 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853.455 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 853.453 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.487 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.449 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.446 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.102 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854.724 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.775,00 |