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Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 4.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 3.432,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 5.063,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 72.401,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 854.792 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.171 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 72,00
Nº do documento: 853.500 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 854.785 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 62,50
Nº do documento: 851.168 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.499 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.497 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.489 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 853.490 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.491 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 851.165 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 851.166 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.167 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 81,80
Nº do documento: 854.781 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 195,50
Nº do documento: 854.783 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.492 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.492 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 62,50
Nº do documento: 853.486 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 853.483 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 4.849,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46990-4
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 159,39
Nº do documento: 854.767 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 105,80
Nº do documento: 853.484 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.493 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 22,50
Nº do documento: 853.476 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 216,00
Nº do documento: 850.114 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 32,37
Nº do documento: 851.156 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 32,50
Nº do documento: 853.461 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 16,50
Nº do documento: 850.111 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.507 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.507 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 853.435 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.469 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.504 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.503 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 62,50
Nº do documento: 853.502 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 192,30
Nº do documento: 853.511 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 62,50
Nº do documento: 853.501 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.508 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 331,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 90,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 131,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.458 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 270,20
Nº do documento: 900.065 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RENATA RIBEIRO DE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 015.227.726-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 853.473 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 8.892,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 10.150,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: 854.774 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: 854.766 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ AUGUSTO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 694.358.986-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 227,50
Nº do documento: 853.457 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 174,50
Nº do documento: 900.067 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 197,28
Nº do documento: 900068 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 233,50
Nº do documento: 900068 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.113 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.471 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.472 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.116 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.479 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.170 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 145,00
Nº do documento: 900.062 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 72,00
Nº do documento: 900.061 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.478 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.478 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 853.467 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.110 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 853.465 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 854.739 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DALVA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.752.456-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.464 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 104,90
Nº do documento: 854.737 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 854.737 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOÃO ANGELO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 271.628.426-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.154 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.462 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.477 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: WANESSA RODRIGUES DE SOUZA DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 074.258.606-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 853.459 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 853.460 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.463 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.475 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: 853.435 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.435 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 779,52
Nº do documento: 851.158 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 793,60
Nº do documento: 851.159 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: 851.161 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 838,40
Nº do documento: 851.173 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.013,76
Nº do documento: 853.470 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 718,74
Nº do documento: 853.474 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 876,34
Nº do documento: 853.509 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 918,72
Nº do documento: 853.512 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.189,58
Nº do documento: 853.514 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 1.241,85
Nº do documento: 853.516 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.638,40
Nº do documento: 850.115 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 630,40
Nº do documento: 854.761 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 270,72
Nº do documento: 854.788 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.568,00
Nº do documento: 854.793 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 825,60
Nº do documento: 854,791 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 1.072,00
Nº do documento: 854.794 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 2.289,00
Nº do documento: 851.169 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CLÓVIS ALBERTO RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.001.141/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 3.669,12
Nº do documento: 851.162 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: PAULO CÉZAR TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 8.161,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 2.284,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 6.202,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: ANDRÉ LUIS CUNHA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 18.955.884/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 853.454 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.488 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.456 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 173,00
Nº do documento: 853.510 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 6,60
Nº do documento: 853.510 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 62,50
Nº do documento: 853.455 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 131,00
Nº do documento: 853.453 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: 853.453 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.487 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 3.285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3008-5 Conta: 15665-5
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.107 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.042,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3008-5 Conta: 15665-5
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.449 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 854.736 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SHEILA FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 111.674.586-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.108 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: GILMARA RIBEIRO DA FONSECA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 018.260.896-40
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.446 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI
CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.102 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 638,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 854.724 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 220,50
Nº do documento: 853.496 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: 854.723 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANISIO SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 24,00
Nº do documento: 854.723 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANISIO SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 236,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.471,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 103,52
Nº do documento: 853.485 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 202,56
Nº do documento: 900.063 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EUNICE MARIA RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 295.604.508-32
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 8.053,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 228,09
Nº do documento: 854.775 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 301,35
Nº do documento: 854.793 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 148,10
Nº do documento: 854.793 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 218,19
Nº do documento: 854.794 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 132,66
Nº do documento: 1159 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 74,84
Nº do documento: 1160 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 108,90
Nº do documento: 854.762 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 108,50
Nº do documento: 854.775 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 112,86
Nº do documento: 854.782 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 99,00
Nº do documento: 854.793 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 82,36
Nº do documento: 854.794 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.814,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 8.644,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 5.282,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 3.603,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 48,02
Nº do documento: 853.485 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.191,36
Nº do documento: 851.150 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 350,40
Nº do documento: 851.153 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.685,37
Nº do documento: 853.452 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 172,80
Nº do documento: 853.481 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 3.664,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 3.439,90
Nº do documento: 854.733 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 72,75
Nº do documento: 854.732 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 107,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 229,11
Nº do documento: 854.768 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.588,80
Nº do documento: 854.765 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 285,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 1.532,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 149,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 176,61
Nº do documento: 851.150 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 136,62
Nº do documento: 851.153 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 126,72
Nº do documento: 851.161 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 97,02
Nº do documento: 851.172 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 132,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.166,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 2.605,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 853.466 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 245,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 158,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 645,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 6.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.084.099/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.084.099/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 24.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VELHO RANCHO EVENTOS ARTISTICOS E LOCAÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.706.357/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 101,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 4.884,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 91,80
Nº do documento: 854.777 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 16,00
Nº do documento: 851.164 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 435,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 299,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FRANCO & FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 851.152 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 311,50
Nº do documento: 854.735 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38774-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.295,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 856,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 1.111,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 853.494 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 2.723,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 3.840,98
Nº do documento: 854.738 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IVETE MARIA JOSE COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.513.106-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Juduciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 404,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 232,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 232,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 174,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 509,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.125,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 31,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.708,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 24,40
Nº do documento: 853.480 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 22,40
Nº do documento: 853.480 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 68,45
Nº do documento: 853.480 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 103,45
Nº do documento: 853.485 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 21,35
Nº do documento: 853.485 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 123,00
Nº do documento: 853.496 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 103,75
Nº do documento: 853.498 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 87,72
Nº do documento: 854.784 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 80,30
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 28,20
Nº do documento: 900.064 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 36,35
Nº do documento: 854.784 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: 851.155 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 97,12
Nº do documento: 851.157 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 198,52
Nº do documento: 851.160 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38774-6
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38774-6
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38774-6
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38774-6
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 234,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38774-6
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 204,88
Nº do documento: 854.772 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 625,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.421,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 204,88
Nº do documento: 854.771 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 204,88
Nº do documento: 854.770 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.160,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 1.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 32.888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 12.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 12.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 12.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANDRÉ PELEGRINI MOTA GAY - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.204.360/0001-33
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANDRÉ PELEGRINI MOTA GAY - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.204.360/0001-33
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 223,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 127,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 137,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 148,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 189,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 135,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 546,00
Nº do documento: 853.468 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 55,20
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 77,05
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 1.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 173,00
Nº do documento: 853.480 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 126,90
Nº do documento: 853.485 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 93,60
Nº do documento: 853.480 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 3.596,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 4.826,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 557,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 89,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 19.445,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 10.727,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 4.604,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 29.871,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 30,78
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 69,04
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 41,88
Nº do documento: 854.784 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 352,20
Nº do documento: 900.066 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 157,50
Nº do documento: 854.784 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 514,00
Nº do documento: 854.734 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.953,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 10.492,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 23.315,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 11.859,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.542,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 5.459,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 40.050,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 10.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.573,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 3.885,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.948,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 4.206,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 3.037,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 5.130,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 3.458,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.804,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 3.481,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 9.053,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 3.192,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.339,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3008-5 Conta: 15665-5
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 122,36
Nº do documento: 1159 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 165,92
Nº do documento: 1160 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 85,14
Nº do documento: 854.788 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 147,31
Nº do documento: 854.782 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 144,14
Nº do documento: 854.794 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 1160 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 153,60
Nº do documento: 854.763 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 204,80
Nº do documento: 854.776 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 140,48
Nº do documento: 854793 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 79,20
Nº do documento: 854.793 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 99,00
Nº do documento: 1160 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 170,28
Nº do documento: 854.776 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 110,48
Nº do documento: 854.782 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 142,56
Nº do documento: 854.793 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 95,83
Nº do documento: 854.794 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 152,46
Nº do documento: 851.150 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 166,32
Nº do documento: 851.153 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 270,86
Nº do documento: 851.163 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 166,71
Nº do documento: 851.172 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 122,36
Nº do documento: 851.173 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 215,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 167,36
Nº do documento: 854.763 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 59,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 821,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 547,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 634,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 305,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: 854.773 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 4.174,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 2.324,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.285,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 13,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 6,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 0,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 0,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16711-8
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 140,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 799,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 0,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 2,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 1,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 0,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 2.223,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 62,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 5,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3008-5 Conta: 15665-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 8.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 1.209,45
Nº do documento: 854.710 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.209,45
Nº do documento: 850.117 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 846,62
Nº do documento: 854.740 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 107,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 72,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 44,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 75,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 60,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 123,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 653.995,23