Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854.037 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 852.829 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/01/2016 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 852.826 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.824 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/01/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 852.825 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/01/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 854.048 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/01/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 852.822 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/01/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 852.821 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/01/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.981 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/01/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 852.814 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.813 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.808 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.804 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/01/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 852.805 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.807 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854.026 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/01/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 852.811 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.802 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.799 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.798 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.800 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854.009 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854.009 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/01/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 852.797 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/01/2016 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 852.796 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.997 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.997 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/01/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.795 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.050,00 |