Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.821 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 852.600 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 852.599 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 853.802 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 853.801 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853.789 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 852.595 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 852.581 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 852.583 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 853.809 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.804 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 853.790 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 853.779 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 40053 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.587 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.570 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.912 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: MARA DO NASCIMENTO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.486-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.913 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.996-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 852.561 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 852.561 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 852.561 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 850.911 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 850.910 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 1092 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.586 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 852.570 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.773 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.774 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.566 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.565 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.778 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 852.564 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.564 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.557 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.562 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 852.573 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 852.575 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.555 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 852.554 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 852.593 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 853.769 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.553 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.552 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.541 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.541 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852.541 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.796 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.747 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.125,00 |