ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 3.801,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 5.063,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 2.495,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 2.827,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: 853.710		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 853.710		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 700,00
Nº do documento: 852.489		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 700,00
Nº do documento: 850.886		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 87,01
Nº do documento: 853.706		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 56,05
Nº do documento: 853.702		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 853.696		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.477		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.480		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: 853.692		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: Jeosmar Júnior de Andrade Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 680.934.976-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 853.694		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.619,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 7.299,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853.690		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.481		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 62,50
Nº do documento: 852.475		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ISMAEL GONÇALVES PROMOÇÕES ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.011.587/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 16.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: PRG PRODUÇÕES ARTISTICAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.784.256/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 39,95
Nº do documento: 853.691		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIELA DE CÁSSIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 079.554.946-60
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 74,60
Nº do documento: 853.679		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 258,95
Nº do documento: 853.678		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 1.350,00
Nº do documento: 852.678		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 14,25
Nº do documento: 850.880		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: ANISIO SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 62,50
Nº do documento: 853.677		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 10.940,48
Nº do documento: 850020		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30614-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 84.828,62
Nº do documento: 850019		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 30614-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 108,34
Nº do documento: 850.879		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 1.350,00
Nº do documento: 850.879		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 37,05
Nº do documento: 850.878		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.469		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.468		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.467		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 17,00
Nº do documento: 853.681		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIELE CRISTINA DE SALES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 089.593.646-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.877		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 853.676		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 853.675		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 315,00
Nº do documento: 853.697		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TEREZINHA AGUEDA RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 023.917.336-82
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/07/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.465		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.464		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/07/2015	Valor: 35,50
Nº do documento: 853.671		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO CELSO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 659.070.356-68
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/07/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.466		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 73,39
Nº do documento: 853.673		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/07/2015	Valor: 6.906,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 46746-4
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 3.568,50
Nº do documento: 850.047		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 83,40
Nº do documento: 853.651		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 99,90
Nº do documento: 852.461		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852462		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.876		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 54,90
Nº do documento: 853.680		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: 853.649		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 84,90
Nº do documento: 853.666		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOAQUIM FRANCISCO BEZERRA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 077.050.668-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 2.820,00
Nº do documento: 850.046		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 175,00
Nº do documento: 852.457		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 18,00
Nº do documento: 852.456		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: NATALI DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.856-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1.467,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2067			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 853.698		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Juduciária			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 655,00
Nº do documento: 853.688		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: HAMILTON DA SILVA DANIEL
CPF credor / CNPJ credor: 522.580.506-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Juduciária			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.313,79
Nº do documento: 1082		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 1081		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 74,20
Nº do documento: 853.665		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 225,00
Nº do documento: 852.458		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 853.654		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 853.655		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.454		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 49,80
Nº do documento: 853.644		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 132,00
Nº do documento: 852.446		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 852.474		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: 852.473		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 852.472		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 853.686		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.860		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.453		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 16,00
Nº do documento: 853.645		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 65,20
Nº do documento: 853.643		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: 852.450		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.452		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 62,50
Nº do documento: 852.447		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 268,80
Nº do documento: 852.441		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.442		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 852.440		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 853.630		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 853.631		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.443		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.444		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.445		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 201,29
Nº do documento: 853.684		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MANOEL RODRIGUES FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 024.847.736-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 20,86
Nº do documento: 853.623		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO CELSO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 659.070.356-68
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 115,00
Nº do documento: 852.435		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.433		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 62,50
Nº do documento: 852.434		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.436		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 62,50
Nº do documento: 852.438		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 852.430		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 49,20
Nº do documento: 853.612		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 853.613		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 127,80
Nº do documento: 853.620		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: 852.421		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 113,90
Nº do documento: 852.421		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 72,80
Nº do documento: 853.601		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.422		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.424		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.423		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 212,00
Nº do documento: 852.419		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.420		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 62,50
Nº do documento: 853.598		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 119,20
Nº do documento: 853.598		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 34,00
Nº do documento: 850.864		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MARA DO NASCIMENTO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.486-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 68,00
Nº do documento: 850.863		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.863		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 562,50
Nº do documento: 850.865		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.588		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 853.589		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 75,80
Nº do documento: 853.648		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 151,60
Nº do documento: 853.652		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 21,60
Nº do documento: 853.693		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 151,60
Nº do documento: 853.709		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 862,60
Nº do documento: 852.455		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 1.063,85
Nº do documento: 852.463		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 1.028,22
Nº do documento: 852.471		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 1.219,62
Nº do documento: 852.479		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 610,94
Nº do documento: 852.490		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 1.111,98
Nº do documento: 852.492		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 274,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 473,10
Nº do documento: 853.591		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 62,00
Nº do documento: 853.594		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 187,50
Nº do documento: 852.417		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 853.595		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 90,02
Nº do documento: 853.596		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 750,00
Nº do documento: 853.586		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 24,90
Nº do documento: 853.585		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 108,51
Nº do documento: 853.587		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 999,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 438,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 305,00
Nº do documento: 853.640		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: REFRIGERAÇÃO IDEAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.179/0001-24
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 853.639		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FLÁVIA CRISTINA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 185,50
Nº do documento: 853.646		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.153/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS
CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 853.634		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ROSINA RIBEIRO DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 948.668.306-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 853.657		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARIA CATARINA FERNANDES RITA
CPF credor / CNPJ credor: 066.438.026-36
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.416		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 253,50
Nº do documento: 852.415		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 852.415		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 853.583		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 24,50
Nº do documento: 852.405		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 259,90
Nº do documento: 852.404		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 78,00
Nº do documento: 853.584		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.413		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.412		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.411		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 853.658		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: GIOVANI ALVES RIBERO
CPF credor / CNPJ credor: 100.874.546-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.420		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.420		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 853.633		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ROSINA RIBEIRO DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 948.668.306-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: 853.627		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SANDRA LUCIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 264.875.848-86
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 1.037,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 134,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 789,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FENIX TRACTOR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 487,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: JOÃO MARCOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 055.020.546-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 8.813,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 880,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 484,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: 853.625		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 853.626		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIELE APARECIDA LEITE SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 087.055.576-66
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 131,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 2.383,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.970,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 331,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.522,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 16371-6
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 4.484,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 16371-6
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.410		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.410		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.410		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 406,70
Nº do documento: 852.409		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 14,00
Nº do documento: 853.593		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 852.408		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 41,40
Nº do documento: 853.592		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 853.628		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JUCIENE MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.852.586-11
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1187	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 853.614		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ARLETE RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 668.587.398-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1184	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.407		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 853.590		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FLÁVIA CRISTINA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.406		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 142,88
Nº do documento: 853.599		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 89,82
Nº do documento: 853.642		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 146,67
Nº do documento: 853.648		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 104,22
Nº do documento: 853.683		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 151,60
Nº do documento: 853.599		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 120,90
Nº do documento: 853.642		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 121,28
Nº do documento: 853.648		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 107,63
Nº do documento: 853.683		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 68,22
Nº do documento: 853.693		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 123,17
Nº do documento: 853.712		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 501,63
Nº do documento: 850.869		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 661,66
Nº do documento: 850.867		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 375,02
Nº do documento: 850.872		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 774,00
Nº do documento: 850.857		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 172,44
Nº do documento: 850.875		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 532,83
Nº do documento: 850.659		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 256,20
Nº do documento: 850.882		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 217,54
Nº do documento: 850.883		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 150,08
Nº do documento: 850.885		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1.030,22
Nº do documento: 852.418		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 1.126,76
Nº do documento: 852.431		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 787,18
Nº do documento: 852.451		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 41,83
Nº do documento: 852.470		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 153,20
Nº do documento: 852.478		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 161,07
Nº do documento: 853.599		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 147,81
Nº do documento: 853.619		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 128,48
Nº do documento: 853.642		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 146,34
Nº do documento: 853.648		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 109,91
Nº do documento: 853.652		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 144,02
Nº do documento: 853.683		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 134,54
Nº do documento: 853.693		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 145,91
Nº do documento: 853.712		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1.613,66
Nº do documento: 853.600		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 1.574,23
Nº do documento: 853.618		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 1.327,71
Nº do documento: 853.641		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 382,27
Nº do documento: 853.647		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 388,29
Nº do documento: 853.652		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 899,99
Nº do documento: 853.683		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 999,32
Nº do documento: 853.693		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 1.115,50
Nº do documento: 853.709		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 1.120,92
Nº do documento: 853.711		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 75,85
Nº do documento: 853.599		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 215,97
Nº do documento: 853.619		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 270,90
Nº do documento: 853.619		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 153,51
Nº do documento: 853.642		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 120,40
Nº do documento: 853.648		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 255,85
Nº do documento: 853.652		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 162,21
Nº do documento: 853.599		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 151,97
Nº do documento: 853.642		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 158,04
Nº do documento: 853.648		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 87,17
Nº do documento: 853.683		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 145,92
Nº do documento: 853.693		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 174,34
Nº do documento: 853.709		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 147,86
Nº do documento: 853.619		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 195,56
Nº do documento: 853.652		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 228,53
Nº do documento: 853.683		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 147,81
Nº do documento: 853.693		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 142,12
Nº do documento: 853.712		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 248,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 126,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 4.470,00
Nº do documento: 853.687		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 18,00
Nº do documento: 853.602		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 220,55
Nº do documento: 853.602		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 853.662		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MATHEUS SIQUEIRA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 145.839.716-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 853.661		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARTA MARIA DE JESUS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.477.316-38
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 165,70
Nº do documento: 853.607		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.495.656-36
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 853.608		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ RAIMUNDO DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 088.958.996-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MAC STUDIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.928/0001-85
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 853.603		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: WALTER OLINTO RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 532.662.856-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 95,98
Nº do documento: 853.659		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LUIZ CARLOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 554.656.506-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 1.148,70
Nº do documento: 853.604		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CÉLIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 278.768.928-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.459		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 157,93
Nº do documento: 853.663		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ARILSON RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.698.636-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 140,76
Nº do documento: 853.656		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TEREZINHA MAXIMIANO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.415.366-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 165,82
Nº do documento: 853.609		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DAVI ANTUNES TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 041.933.226-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 4.546,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1027	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 58,18
Nº do documento: 853.660		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LUIZ CARLOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 554.656.506-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 47.000,00
Nº do documento: 850.662		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.1016			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 78,80
Nº do documento: 850.874		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 64,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.534,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 526,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 35.172,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: 852.449		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 1.427,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 1.321,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 3.505,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 5.610,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 283,00
Nº do documento: 853.559		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: OSCAR ANTONIO ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.899.014/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 853.637		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: OSCAR ANTONIO ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.899.014/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 131,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 820,00
Nº do documento: 850.870		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 2.478,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 121,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 708	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 195,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 708	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 95,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.409,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 705	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 180,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 255,00
Nº do documento: 850.871		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 28,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 6.810,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 700,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 580	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 767,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 381,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 392,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 1.200,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 2.150,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 486,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.342,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.235.602/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.235.602/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 523,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.235.602/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 272,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 134,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 88,60
Nº do documento: 853.406		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 531,60
Nº do documento: 852.402		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 283,52
Nº do documento: 852.425		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 407,56
Nº do documento: 852.476		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 637,92
Nº do documento: 850.873		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 1.151,80
Nº do documento: 850.881		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 318,96
Nº do documento: 853.605		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 159,48
Nº do documento: 853.689		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 4.321,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 552,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 171,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 454,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 2.801,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 910,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 585,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 192,00
Nº do documento: 853.670		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.559,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 1.706,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 296,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 1.345,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.147,90
Nº do documento: 853.582		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 807,50
Nº do documento: 853.638		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 2.624,00
Nº do documento: 850.858		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: PAULO CÉZAR TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 5.904,00
Nº do documento: 850.868		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 1.804,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 2.624,00
Nº do documento: 853.624		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 2.624,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 3.590,40
Nº do documento: 853.616		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 175,08
Nº do documento: 853.621		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 657,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 187,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 949,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 56,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 175,08
Nº do documento: 853.623		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 175,08
Nº do documento: 853.622		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 3.231,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 4.826,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 552,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 330,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 47,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.995,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 1.907,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 208,00
Nº do documento: 853.667		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 852.426		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 852.427		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: 852.428		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 750,00
Nº do documento: 853.610		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 4.947,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 5.105,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: 853.670		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 192,00
Nº do documento: 853.670		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: 853.670		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 215	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 72,95
Nº do documento: 853.664		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 644,30
Nº do documento: 853.664		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 144,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 21,74
Nº do documento: 853.650		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 81,54
Nº do documento: 853.650		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 3.007,60
Nº do documento: 853.615		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 45,20
Nº do documento: 853.700		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.384,00
Nº do documento: 853.700		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 64,92
Nº do documento: 853.668		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 288,65
Nº do documento: 853.669		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 3.825,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 12.022,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 19.909,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 29.239,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 860,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 1.933,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 9.748,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 25.270,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.855,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 4.160,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 3.983,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 8.075,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.265,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 14.170,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 771,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 1.542,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 19.217,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 68.795,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 2.399,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 1.159,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 701,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 3.466,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 3.898,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 10.003,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 971,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 3.885,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.968,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 9.683,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 2.272,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 6.603,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 20.061,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 42.663,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 4.215,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 10.638,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 974,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 2.375,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.265,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.974,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 10.492,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.015,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 2.030,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.986,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 3.972,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 4.850,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 1.616,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.518,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 3.037,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.289,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.265,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 8.958,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 4.423,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 9.319,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.402,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 8.412,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 3.481,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 9.053,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 340,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 158,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 765,90
Nº do documento: 853.635		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 1.094,13
Nº do documento: 853.636		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 550,00
Nº do documento: 852.448		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.778,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 44614-9
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.333,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 128,40
Nº do documento: 852.429		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 154,20
Nº do documento: 852.403		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 38,00
Nº do documento: 852.437		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 192,20
Nº do documento: 852.460		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 17,30
Nº do documento: 853.629		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 33,20
Nº do documento: 853.685		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 82,50
Nº do documento: 853.617		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 118,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 887,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 873,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 307,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 498,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 9.354,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 2.297,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 825,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.117,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 7,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 610,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 3,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2015	Data: 11/07/2015	Valor: 11,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 16711-8
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 1.783,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 1,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 5,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 51,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.157-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5253	Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 8.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: 853.611		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 852.432		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 129,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 66,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 95,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 252,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

973.166,15