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Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.492 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JALES HIANI RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.413.256-23
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.491 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DENISE APARECIDA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 691.036.666-20
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 7.188,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 709,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 1.707,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 2.304,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.489 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/05/2015 Valor: 175,00
Nº do documento: 853.490 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/05/2015 Valor: 94,90
Nº do documento: 853.488 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 40053 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 40053 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 322350 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 322350 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 24,90
Nº do documento: 853.477 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.478 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 1.592,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SAPUCAÍ TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 853.481 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 853.471 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 57,10
Nº do documento: 853.479 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 68,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.466 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 93,00
Nº do documento: 853.466 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.335 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 136,85
Nº do documento: 853.469 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.468 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.336 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 853.467 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.333 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.333 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.332 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.332 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.332 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.328 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 852.328 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 86,04
Nº do documento: 852.326 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.326 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.327 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.325 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 235,15
Nº do documento: 852.324 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 215,00
Nº do documento: 852.329 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 17,50
Nº do documento: 850.843 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.330 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 18,50
Nº do documento: 852.334 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 853.454 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 853.455 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852.289 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852.290 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.321 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.319 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.319 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.319 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.318 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 44,57
Nº do documento: 853.448 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: 853.449 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853.450 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.317 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 853.446 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 853.447 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 136,00
Nº do documento: 852.316 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 852.316 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.310 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.310 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 197,54
Nº do documento: 853.411 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 230,15
Nº do documento: 853.410 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 9,50
Nº do documento: 852.307 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.307 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 853418 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 153,40
Nº do documento: 853.417 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.416 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 852.303 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 88,00
Nº do documento: 852.304 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.305 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.306 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.420 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 852.301 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.200 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.297 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: 852.298 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 5.121,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 132,65
Nº do documento: 852.296 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 853.400 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 853.401 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 210,21
Nº do documento: 853.403 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.303 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.294 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 78,00
Nº do documento: 852.294 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 852.295 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.294 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.294 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.293 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 421,05
Nº do documento: 853.396 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.285 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 134,50
Nº do documento: 852.284 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 65,25
Nº do documento: 852.291 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 852.291 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.291 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 852.293 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 308,75
Nº do documento: 852.293 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 34,65
Nº do documento: 853.397 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 850.839 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 853.462 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 853.465 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FLÁVIA CRISTINA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 1.367,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 4.734,69
Nº do documento: 852.338 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MG SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.602.125/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1044 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 4.673,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 25,99
Nº do documento: 853.389 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 19,00
Nº do documento: 853.388 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 852.281 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 88,30
Nº do documento: 853.385 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 26,20
Nº do documento: 853.394 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 134,85
Nº do documento: 853.395 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 853.392 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 15,75
Nº do documento: 853.391 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.280 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.280 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.278 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.279 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 213,68
Nº do documento: 853.387 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2078 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 37,00
Nº do documento: 853.393 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GISCELE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 065.753.766-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 13,08
Nº do documento: 850.838 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.276 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.277 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: 853.457 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 853.453 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUIZ CARLOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 554.656.506-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.452 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARTA MARIA DE JESUS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.477.316-38
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 303,40
Nº do documento: 853.451 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA APARECIDA RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 082.273.006-50
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 6.420,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 7.965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 2.198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 9.500,00
Nº do documento: 853.399 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RHODNEY PEREIRA SIMÕES 18396477876
CPF credor / CNPJ credor: 14.929.132/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 12.500,00
Nº do documento: 853.398 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PATRICIA MARIA DA SILVA - BANDA VILAGE
CPF credor / CNPJ credor: 14.921.081/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 84,00
Nº do documento: 853.413 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA FRANCISCA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.542.326-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 130,16
Nº do documento: 853.439 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 972.345.916-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 108,48
Nº do documento: 853.419 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA ISABEL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 092.409.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 17,50
Nº do documento: 850.834 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: IVANILDA MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 554.379.666-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: 853.438 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUIZ PINTO DE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 554.656.336-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 370,00
Nº do documento: 853.437 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA APARECIDA RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 082.273.006-50
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 91,70
Nº do documento: 853.435 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUZIA MARCIENI APARECIDA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 092.033.916-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 2.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 3.804,50
Nº do documento: 850.041 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 3.117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 3.364,70
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 853.412 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA NAZARET FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.048-11
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 3.675,00
Nº do documento: 853.464 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: OSCAR ANTONIO ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.899.014/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 170,24
Nº do documento: 853.414 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.495.656-36
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 853.406 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SANDRA LUCIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 264.875.848-86
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 444,21
Nº do documento: 853.444 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 231,15
Nº do documento: 853.456 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 154,82
Nº do documento: 853.441 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ARILSON RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.698.636-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 9.920,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.524,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 24.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 2.375,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 2.030,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODÃO PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.493.504/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 98,70
Nº do documento: 853.434 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SILVIA INACIA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 117.449.746-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 98,70
Nº do documento: 853.304 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SILVIA INACIA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 117.449.746-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 129,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 129,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 1.126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FILIPE PRAXEDES MOLEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.901.271/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FILIPE PRAXEDES MOLEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.901.271/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: FILIPE PRAXEDES MOLEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.901.271/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FILIPE PRAXEDES MOLEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.901.271/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FILIPE PRAXEDES MOLEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.901.271/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 738,00
Nº do documento: 850.837 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 734,40
Nº do documento: 850.842 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 229,50
Nº do documento: 853.440 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SILVANA CIBELE GONÇALVES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 089.299.186-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.415 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 2.478,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 242,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 116,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 179,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 1.230,00
Nº do documento: 853.409 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: OLIVEIRA DUARTE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.189/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 903,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 272,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RODÃO PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.493.504/0001-87
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 3.887,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODÃO PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.493.504/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 6.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 1.539,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 2.502,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 972,00
Nº do documento: 852.287 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: WANTUIL ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 413.379.306-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 526,50
Nº do documento: 852.286 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANISIO RAMOS DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 461.196.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 526,50
Nº do documento: 852.288 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ELIEZER GERSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 109.569.196-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 1.569,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 191,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 2.290,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 3.561,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 561,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.235.602/0001-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.235.602/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 516,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.235.602/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 216,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 965,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/05/2015 Valor: 58,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/05/2015 Valor: 387,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 06/05/2015 Valor: 377,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 548,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 8,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 141,76
Nº do documento: 853.463 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 513,88
Nº do documento: 852.331 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 939,16
Nº do documento: 850.844 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 886,00
Nº do documento: 853.463 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 102,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 652,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 161,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 4.411,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 2.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 2.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 3.626,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 4.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 769,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.158,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 173,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 853.476 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 27,47
Nº do documento: 1059 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 46,87
Nº do documento: 1059 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 1.345,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 162,00
Nº do documento: 852.282 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 378,00
Nº do documento: 852.283 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 539,08
Nº do documento: 853.405 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 228,73
Nº do documento: 853.456 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 153,51
Nº do documento: 853.405 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 752,40
Nº do documento: 853.456 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 252,84
Nº do documento: 853.470 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 160,80
Nº do documento: 853405 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 84,42
Nº do documento: 853.456 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 3.214,28
Nº do documento: 853.405 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 2.746,62
Nº do documento: 853.456 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 2.069,60
Nº do documento: 853.470 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 607,02
Nº do documento: 853.405 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 369,84
Nº do documento: 853.456 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 263,31
Nº do documento: 853.470 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 3.391,47
Nº do documento: 852.299 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 2.411,24
Nº do documento: 852.320 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 2.018,08
Nº do documento: 852.339 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 3.153,15
Nº do documento: 850.835 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 2.343,15
Nº do documento: 850.013 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 1.850,20
Nº do documento: 850.014 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 337,68
Nº do documento: 853.405 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 532,65
Nº do documento: 853.456 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 171,65
Nº do documento: 853.470 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 205,02
Nº do documento: 853.456 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 469,08
Nº do documento: 853405 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 125,42
Nº do documento: 853.456 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 116,58
Nº do documento: 853.470 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 852.315 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 853.430 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.430 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 2.361,60
Nº do documento: 850.841 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: PAULO CÉZAR TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 5.313,60
Nº do documento: 850.836 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 1.623,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 2.361,60
Nº do documento: 853.408 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 2.361,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 3.231,36
Nº do documento: 853.445 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 175,08
Nº do documento: 853.458 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 5,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 309 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 7,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 11.102,04
Nº do documento: 852.337 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MG SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.602.125/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1044 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 175,08
Nº do documento: 853.459 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 175,08
Nº do documento: 853.460 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 3.231,69
Nº do documento: 852.314 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 4.826,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 89,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 408,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 83,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 404,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 46,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 206,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 252,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 46,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 181,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 1.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 2.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 408,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 599,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 848,00
Nº do documento: ED.CONT Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 1.378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 463,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.421 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 3.860,00
Nº do documento: 853.423 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 227 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.308 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 227 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.308 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 227 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 852.308 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 227 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 852.308 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 227 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.308 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.431 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 850.840 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 6.847,50
Nº do documento: 852.311 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 192,00
Nº do documento: 853.476 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.973,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 170,39
Nº do documento: 853.474 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 1.029,15
Nº do documento: 853.474 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 165,95
Nº do documento: 853.402 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 856,20
Nº do documento: 853.402 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 131,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 19,02
Nº do documento: 853.429 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 122,31
Nº do documento: 853.429 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 39,44
Nº do documento: 853.461 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 2.544,01
Nº do documento: 853.461 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 299,06
Nº do documento: 853.432 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 135,06
Nº do documento: 1061 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 546,73
Nº do documento: 1061 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 3.851,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 11.824,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 21.068,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 28.613,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.348,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 26.752,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.631,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 8.439,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 10.289,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.056,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 71.567,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.059,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.159,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.402,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 10.003,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.885,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 8.459,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 5.011,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 46.302,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.869,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 11.531,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.396,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 10.352,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.030,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.972,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 4.850,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.616,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.037,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 8.599,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 8.846,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.804,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.481,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 9.053,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/05/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/05/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 77,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 765,90
Nº do documento: 853.443 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 1.094,13
Nº do documento: 853.442 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 1057 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 1.778,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 44614-9
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 711,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 188,80
Nº do documento: 852.312 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 157,60
Nº do documento: 852.323 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 247,20
Nº do documento: 852.322 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 111,00
Nº do documento: 853.436 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 780,00
Nº do documento: 853.433 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 82,50
Nº do documento: 1061 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 515,00
Nº do documento: 850.004 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 44614-9
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 3.148,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 28,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 713,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 823,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 379,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 333,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 7.474,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 373,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 2.621,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 4.376,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 9,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 0,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 465,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 2,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 64,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 212,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 0,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 2,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 1.947,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 0,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 5,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/05/2015 Valor: 473,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/05/2015 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.300 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 69,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 352-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36961-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 11,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/05/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 8.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 590,00
Nº do documento: 853.425 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 853.426 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 853.428 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 853.427 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: 852.309 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 853.390 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANDRÉ PELEGRINI MOTA GAY - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.204.360/0001-33
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 853.407 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 64,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 110,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 16,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 54,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 129,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 90,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 131,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 120,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 118,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 49,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 51,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 284,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 60,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 80,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 110,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 63,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 740.797,84