ADPM

Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2015

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.467,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2067 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853.295 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.209 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 852.210 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.208 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2,00
Nº do documento: 852.211 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 269,95
Nº do documento: 852.221 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 852.221 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 42,50
Nº do documento: 853.290 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.207 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.206 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.280 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.292 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 250,50
Nº do documento: 852.205 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.204 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 131,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.234,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.157,69
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 852.226 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 853.288 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.202 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.224 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.225 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 18,90
Nº do documento: 852.284 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.200 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.200 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.201 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 852.222 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.223 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.278 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 310,90
Nº do documento: 853.278 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 57,00
Nº do documento: 853.279 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 853.279 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.276 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.277 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 144,16
Nº do documento: 852.197 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853.273 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.274 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.273 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIELA DE CÁSSIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 079.554.946-60
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.198 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.277 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: 852.199 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ELVER MARCOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 972.358.576-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 145,95
Nº do documento: 853.271 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.275 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.196 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.196 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.194 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.195 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.193 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.192 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.192 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 852.190 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.189 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 852.188 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.184 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.182 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.183 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: 852.185 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.186 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 852.187 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 183,12
Nº do documento: 853.256 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 72,00
Nº do documento: 853.247 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 853.254 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.179 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 129,50
Nº do documento: 853.258 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 129,50
Nº do documento: 853.251 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 47,10
Nº do documento: 853.262 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.246 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.178 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 119,50
Nº do documento: 852.176 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.177 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.250 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.249 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 241,45
Nº do documento: 853.251 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.251 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 111074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.171 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.170 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 620,50
Nº do documento: 853.281 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DÉCIO RIBEIRO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 772.723.586-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ADEP - APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.327.344/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento de Servidores Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 4,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.248 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.172 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 852.169 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.167 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.168 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.166 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.166 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 853.231 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 129,55
Nº do documento: 853.232 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 853.232 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 111074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 111074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 111074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA SALETI RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 031.040.556-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.165 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.163 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 199,00
Nº do documento: 852.164 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 853.226 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 853.227 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.162 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 86,30
Nº do documento: 852.162 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.146 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: 853.221 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.159 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 852.160 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.161 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.161 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 852.161 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 14,91
Nº do documento: 853.225 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: 853.224 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIELE CRISTINA DE SALES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 089.593.646-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 853.215 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 853.217 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 853.218 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 1.056,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.158 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 595,00
Nº do documento: 853.263 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CÉSAR AUGUSTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 461.200.686-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 852.155 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.149 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 852.153 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 158,25
Nº do documento: 852.153 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.148 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 112,50
Nº do documento: 852.152 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 194,90
Nº do documento: 852.151 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 853.264 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JENIFER GABRIELE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 142.092.406-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.150 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.147 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 265,95
Nº do documento: 1049 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 49,30
Nº do documento: 1048 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.145 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 852.144 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 388,90
Nº do documento: 853.201 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 45,40
Nº do documento: 853.199 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 247,65
Nº do documento: 852.143 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 914,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.852,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 2.666,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 349,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 243,78
Nº do documento: 853.289 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.495.656-36
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 432,00
Nº do documento: 850.013 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 144,67
Nº do documento: 853.245 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ARILSON RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.698.636-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 123,78
Nº do documento: 853.244 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA ISABEL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 092.409.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 853.243 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUIZ CARLOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 554.656.506-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 853.242 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA DO ESPIRITO SANTO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 047.557.836-82
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 3.081,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 853.234 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 271,70
Nº do documento: 853.282 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.140 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.141 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 39,00
Nº do documento: 853.194 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIELE CRISTINA DE SALES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 089.593.646-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: 853.194 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIELE CRISTINA DE SALES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 089.593.646-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 853.393 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.142 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.135 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.137 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 22,00
Nº do documento: 852.136 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: NATALI DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.856-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.257 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANGELITA FORTES SIMÕES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 659.069.776-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 853.265 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA HELENA DE CASTRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 461.198.176-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.139 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 852.138 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 853.233 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WALDIRENE APARECIDA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 085.322.766-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.345,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.345,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.345,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 853.236 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RODRIGUES FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 085.322.746-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 368,63
Nº do documento: 853.238 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 452,80
Nº do documento: 853.285 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 308,33
Nº do documento: 853.287 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.252,16
Nº do documento: 853.238 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 845,81
Nº do documento: 853.285 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 527,65
Nº do documento: 853.287 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 160,80
Nº do documento: 853.238 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 80,40
Nº do documento: 853.287 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 2.893,40
Nº do documento: 853.238 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.379,36
Nº do documento: 853.285 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.065,46
Nº do documento: 853.287 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 399,18
Nº do documento: 853.238 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 887,92
Nº do documento: 853.285 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 389,94
Nº do documento: 853.287 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.173,03
Nº do documento: 853.238 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 930,93
Nº do documento: 853.285 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 523,00
Nº do documento: 853.287 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 3.330,74
Nº do documento: 852.173 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 852.174 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 4.266,13
Nº do documento: 852.227 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.694,20
Nº do documento: 852.228 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 530,90
Nº do documento: 850.010 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 687,82
Nº do documento: 163716 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 700,55
Nº do documento: 163716 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 685,81
Nº do documento: 853.238 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 608,46
Nº do documento: 853.285 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 627,92
Nº do documento: 853.287 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 69,54
Nº do documento: 853.238 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 101,30
Nº do documento: 853.285 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 168,84
Nº do documento: 853.287 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 132,66
Nº do documento: 853.238 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 114,68
Nº do documento: 853.285 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.222 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 852.154 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 852.154 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 21.287,40
Nº do documento: 850.040 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 853.203 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.203 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 467,50
Nº do documento: 853.266 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 382,50
Nº do documento: 853.267 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 710,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 1.491,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16910-2
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2051 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 19.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 6.761,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 5.851,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 4.252,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16910-2
Credor: COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2051 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 2.688,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 853.269 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.443,20
Nº do documento: 851.819 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: PAULO CÉZAR TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 3.542,40
Nº do documento: 850.815 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.082,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.574,40
Nº do documento: 853.255 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.574,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.974,72
Nº do documento: 853.239 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 2.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34393-5
Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.337.327/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 175,08
Nº do documento: 853.207 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 175,08
Nº do documento: 853.208 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 0,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 6,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 2.004,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 215,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 523,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 210,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 315,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 1.830,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 853.197 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCIANA DE FREITAS MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 094.148.096-86
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 370,00
Nº do documento: 853.216 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SANDRA LUCIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 264.875.848-86
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 116,40
Nº do documento: 853.196 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CRISTIANE GONÇALVES DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 093.459.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 97,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras de Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 121,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 487,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 399,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 77,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras de Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 143,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 415,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.437,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 175,08
Nº do documento: 853.211 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 175,08
Nº do documento: 853.212 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 175,08
Nº do documento: 853.209 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 175,08
Nº do documento: 853.210 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 3.231,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 42.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 4.543,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 11.551,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 5.223,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 39,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 206,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 2.764,00
Nº do documento: 853.241 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.181 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.181 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 852.181 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 852.181 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 852.181 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 852.181 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 852.181 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 852.181 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 852.181 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 853.259 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 853.260 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.818 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 850.821 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 233,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.582.480/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 48,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 183,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 3.603,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 192,00
Nº do documento: 850.013 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 850.013 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.782,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Instrumentos de Fanfarra e Banda de Música Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 2.063,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 2.259,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 233,15
Nº do documento: 853.204 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 1.196,05
Nº do documento: 853.205 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 291,61
Nº do documento: 853.268 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.527,70
Nº do documento: 853.268 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 179,85
Nº do documento: 853.206 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 911,91
Nº do documento: 853.206 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 331,00
Nº do documento: 853.291 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.507,94
Nº do documento: 853.291 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.429,32
Nº do documento: 853.240 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 60,32
Nº do documento: 853.240 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 92,94
Nº do documento: 853.219 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 425,42
Nº do documento: 853.223 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 582,71
Nº do documento: 853.283 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 112,90
Nº do documento: 853.282 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 853.202 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 220,34
Nº do documento: 853.195 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARILENE FERREIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 274.370.798-44
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 4.045,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 14.295,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 20.418,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 29.226,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.949,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 28.323,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 3.631,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 7.188,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 9.833,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 9.630,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.542,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 66.903,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.746,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.159,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.402,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 11.916,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 3.885,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 7.924,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 4.544,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 49.067,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.402,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 10.900,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 3.505,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.375,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 10.352,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.030,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 3.972,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 4.850,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.616,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 4.050,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 8.599,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 9.446,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 3.738,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 3.481,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 9.053,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.235 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 77,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 765,90
Nº do documento: 853.252 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.094,13
Nº do documento: 853.253 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 852.157 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 852.180 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 1.335,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 44614-9
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.778,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 44614-9
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.333,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 44614-9
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.600,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 217,20
Nº do documento: 852.175 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 256,20
Nº do documento: 853.220 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 229,20
Nº do documento: 852.229 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 141,50
Nº do documento: 853.282 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.676,00
Nº do documento: 853.214 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 606,00
Nº do documento: 853.293 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.382,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 2.755,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 761,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 342,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 371,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 318,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 7.138,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.141,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.497,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.194,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 185,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 180,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.384,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 2.647,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 7,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 596,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 49,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.032,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 473,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 16,00
Nº do documento: 853.200 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 255,00
Nº do documento: 852.191 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 853.270 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 780,00
Nº do documento: 850.853 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 510,00
Nº do documento: 853.270 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 853.213 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 1050 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 2.303,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 885,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 44,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 48,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 9,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 3,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 7,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 17,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 34,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 438,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 168,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 69,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 51,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 107,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 156,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 115,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 88,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 285,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 109,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 58,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 138,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 705.840,51