Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 3.240,00 | |
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 6.120,00 | |
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 450,00 | |
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 2.145,00 | |
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 7.872,42 | |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 2.652,76 | |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 25.668,18 | |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 2.827,26 | |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 195,51 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1401, DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 51.171,18 | |||