Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARIA RIBEIRO RAMOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.467,54 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2067 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO A FARMACIA BASICA DO ESTADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV FORUM DA UNDIME. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.349,43 |
| Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA IN LOCO E À DISTÂNCIA PARA AS ÁREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2012 | Data: 15/03/2012 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.750,00 |
| Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE FORMA DIÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 30/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.100,00 |
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.230,00 |
| Credor: OLIVEIRA DUARTE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.609.189/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR COM UPGRADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,80 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E SÃO LOURENÇO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,20 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,70 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE MARMELÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.415.153/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS) PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 179,62 |
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) PRESTADOS EM VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,90 |
| Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MARIA DA FÉ A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,00 |
| Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,95 |
| Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIGAF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIGAF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.180,00 |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 903,84 |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 272,28 |
| Credor: RODÃO PNEUS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.493.504/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.775,52 |
| Credor: RODÃO PNEUS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.493.504/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.592,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.735,20 |
| Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.510,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.112,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.992,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.719,20 |
| Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.584,00 |
| Credor: CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.736,00 |
| Credor: CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.608,00 |
| Credor: CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,50 |
| Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,55 |
| Credor: MARIA RAIMUNDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.361.046-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO A CARENTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,50 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.620,00 |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.595,40 |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A DIORCENIA APARECIDA DE OLIVEIRA. (TFD-ONCOLOGIA) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1336, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIROS-PRODUTOR RURAL) AO INSS SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.234,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.157,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.570,00 |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.950,00 |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.170,00 |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 444,60 |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.543,00 |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 296,40 |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 494,00 |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 853,40 |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.048,00 |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.388,00 |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 835,50 |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.552,50 |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.970,00 |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.232,50 |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: JENIFER GABRIELE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.092.406-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A JENIFER GABRIELE DE MARINS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E GUARATINGUETÁ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BEO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,50 |
| Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,90 |
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,78 |
| Credor: MARIA ISABEL RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.409.176-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: DIEGO NATAN DE SOUZA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.724.786-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A DIEGO NATAN DE SOUZA MOTA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 972,00 |
| Credor: WANTUIL ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.379.306-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. (PACIENTE COM ACOMPANHANTE). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,50 |
| Credor: ANISIO RAMOS DE MORAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.196.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,50 |
| Credor: ELIEZER GERSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.569.196-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 441,00 |
| Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.650,00 |
| Credor: VIBRACO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.707.445/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PLASTICA PARA FABRICAÇÃO DE MEIO FIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 25/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: SANDRA LUCIA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 264.875.848-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SANDRA LUCIA RIBEIRO. (FISIOTERAPIA COM DRENAGEM). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,90 |
| Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,16 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: DANIELA DE CÁSSIA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.554.946-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEFRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO MÉDIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: ELVER MARCOS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.358.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,95 |
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/S, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,68 |
| Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO TAXA ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.051,60 |
| Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CREDENCIADA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 18/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A WALDIR DIAS DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE OFICINA JUNTO A GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ANA LUCIA RIBEIRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.791.497/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 18/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.345.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INTERNAÇÃO DE MARIA ALICE DE SOUZA RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
| Credor: MILTON ALVES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.913.036-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A MILTON ALVES RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,67 |
| Credor: ARILSON RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.698.636-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO DO COSEMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.895,00 |
| Credor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.188,00 |
| Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.235.602/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 164,00 |
| Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.235.602/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.032,60 |
| Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.235.602/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 198,00 |
| Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.235.602/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.335,10 |
| Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.235.602/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 962,80 |
| Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 19,59 |
| Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 544,80 |
| Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 345,00 |
| Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 294,00 |
| Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 561,00 |
| Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 739,00 |
| Credor: ARTUR SANTIAGO WOOD - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.472.725/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,12 |
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MOGI DAS CRUZES/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPOS GERAIS PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAIS MEDICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,50 |
| Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A CLEBER JULIO RIBEIRO (ONCOLOGIA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,10 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E LORENA/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 299,79 |
| Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.582.480/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 12/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,50 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: MARTA MARIA DE JESUS OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.477.316-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARTA MARIA DE JESUS OLIVEIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,45 |
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VARGINHA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO.SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,50 |
| Credor: DÉCIO RIBEIRO DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.723.586-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD-ONCOLOGIA) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ADEP - APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.327.344/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento de Servidores Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA MOTIVACIONAL "O EDUCADOR EMPREENDEDOR" AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1401, DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1201; 3625-1202; 3625-1233, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 531,60 |
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPOS GERAIS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,55 |
| Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PELO INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PELO INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: MARIA SALETI RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.040.556-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VARGINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,30 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.533,96 |
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.229,76 |
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.827,52 |
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,91 |
| Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: DANIELE CRISTINA DE SALES MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.593.646-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VARGINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO - MODULO II PELA AMM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO - MODULO II PELA AMM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DESTE MUNICIPIO A UNDIME/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA LISTAGEM VIGENTE DA ABCFARMA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA LISTAGEM VIGENTE DA ABCFARMA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.792,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.792,00 |
| Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.976,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.074,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 820,00 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.688,00 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.087,00 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,00 |
| Credor: CÉSAR AUGUSTO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.200.686-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A CESAR AUGUSTO MACHADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,25 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SAO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,90 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JENIFER GABRIELE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.092.406-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A JENIFER GABRIELI DE MARINS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS, TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO MÉDIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,95 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNDIME. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,30 |
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,90 |
| Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,40 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,65 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.051,81 |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.706,81 |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.863,45 |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.497,66 |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Total dos empenhos: | 512.701,76 | |||