Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 490,39 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 919,34 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 2.474,79 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.133 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 191,80 | |
Nº do documento: 852.114 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.186 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 24,40 | |
Nº do documento: 852.132 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 40,01 | |
Nº do documento: 853.188 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 351,40 | |
Nº do documento: 853.188 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.131 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.106 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 183,00 | |
Nº do documento: 852.128 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.130 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: 852.127 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 852.127 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 852.125 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.126 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 853.185 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.124 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 268,85 | |
Nº do documento: 853.182 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 853.180 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.181 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 852.121 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.121 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.179 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.120 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 852.118 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 852.115 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 852.120 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 853.176 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.115 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 112,60 | |
Nº do documento: 852.117 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.173 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/02/2015 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 853.168 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 124,01 | |
Nº do documento: 853.140 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 853.172 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853165 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.114 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/02/2015 | Valor: 45,73 | |
Nº do documento: 853.164 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.113 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.161 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 49,25 | |
Nº do documento: 853.161 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/02/2015 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 852.112 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.162 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.111 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 468,00 | |
Nº do documento: 853.160 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853.160 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 100,01 | |
Nº do documento: 852.108 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.108 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.105 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: 852.100 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.107 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 1040 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 1039 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 1041 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.110 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 1037 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 1038 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARIA FRANCISCA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.542.326-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.102 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: 40053 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.103 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 50,01 | |
Nº do documento: 853.156 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853.156 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 84,18 | |
Nº do documento: 853.159 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 44,90 | |
Nº do documento: 853.157 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 853.154 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 21,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 1,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 0,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.099 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.098 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: 852.098 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 99,20 | |
Nº do documento: 852.097 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 852.097 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 660,50 | |
Nº do documento: 853.191 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DÉCIO RIBEIRO DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.723.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 114,70 | |
Nº do documento: 853.190 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: NELSON RIBEIRO DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.506-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MELLO GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.999.112/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 2.544,00 | |
Nº do documento: 853.151 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 853.155 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 853.140 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: 852.094 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.096 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.095 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 852.095 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.077 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 853.128 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 151,81 | |
Nº do documento: 853.127 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.079 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852.078 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 99,30 | |
Nº do documento: 852.092 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.091 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 852.085 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 852.090 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.144 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.087 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 46,50 | |
Nº do documento: 852.087 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.088 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 852.080 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 852.080 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.089 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 3.231,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 531,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 4.543,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 16.000,00 | |
Nº do documento: 853.177 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: PATRICIA MARIA DA SILVA - BANDA VILAGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.921.081/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 42.000,00 | |
Nº do documento: 853.178 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: PATRICIA MARIA DA SILVA - BANDA VILAGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.921.081/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 5.460,00 | |
Nº do documento: 852.184 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853.141 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 852.082 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.083 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 22,30 | |
Nº do documento: 852.084 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.142 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.143 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.086 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 852.081 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 2.320,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 11.700,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 22.310,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 28.831,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 2.474,95 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 26.617,22 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 3.631,22 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 8.116,49 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 9.306,90 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 3.375,96 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 3.375,96 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 9.438,71 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 1.542,31 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 66.899,90 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 2.531,97 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 2.059,61 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 1.159,93 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 1.402,10 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 11.720,20 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 3.885,92 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: PROVENTOS A INATIVOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 10.075,12 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 5.194,18 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 56.354,96 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 1.402,10 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 12.319,07 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 3.505,26 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 2.396,83 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 2.531,97 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 12.634,38 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 2.030,71 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 3.972,62 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 4.850,16 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 1.616,59 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: PROVENTOS A INATIVOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 4.050,42 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 8.993,35 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 8.846,57 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 2.804,21 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 3.481,94 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 9.053,03 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.576,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 119,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853.174 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.656.506-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 156,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 693,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MILTON ALVES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.913.036-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 176,42 | |
Nº do documento: 1045 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARIA RAIMUNDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.361.046-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 54,06 | |
Nº do documento: 853.175 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: GLEUBERTON GONÇALVES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.491.866-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 116,40 | |
Nº do documento: 1046 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MARIA ISABEL RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.409.176-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853.170 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARIA DO ESPIRITO SANTO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.557.836-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 765,90 | |
Nº do documento: 853.167 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ZITA RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 1.094,13 | |
Nº do documento: 853.166 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/02/2015 | Valor: 460,00 | |
Nº do documento: 853.163 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LUZIANA APARECIDA FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.428.636-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.012 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: CRISLENE APARECIDA CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.242.546-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 521,50 | |
Nº do documento: 853.152 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DÉCIO RIBEIRO DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.723.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 1.155,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 1.333,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 853.149 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SANDRA LUCIA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 264.875.848-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 921,00 | |
Nº do documento: 853.138 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CASA DE LONGA PERMANENCIA BOM LAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.712.527/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 7.820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 120,12 | |
Nº do documento: 853.139 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CRISTIANE GONÇALVES DE SENE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.459.126-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 853.137 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: NILCREIA APARECIDA DE SIQUEIRA NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.002.046-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 64,02 | |
Nº do documento: 853.136 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARILENE FERREIRA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 274.370.798-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 853.035 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MOACIR VITORINO SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.897.596-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 59,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VIVO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 1.337,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VIVO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 59,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: VIVO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 1.236,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VIVO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 3.339,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 21,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 638,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 622,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 340,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 6.246,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 853.145 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FLÁVIA CRISTIANA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 3.341,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 534,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 1.130,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 601,67 | |
Nº do documento: 853.132 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 226,15 | |
Nº do documento: 853.169 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 157,05 | |
Nº do documento: 853.183 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 560,56 | |
Nº do documento: 853.133 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 1.062,20 | |
Nº do documento: 853.169 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 652,08 | |
Nº do documento: 853.183 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 136,60 | |
Nº do documento: 853.131 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 139,60 | |
Nº do documento: 853.183 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 1.478,90 | |
Nº do documento: 853.134 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 1.723,40 | |
Nº do documento: 853.169 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 740,74 | |
Nº do documento: 853.183 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 109,93 | |
Nº do documento: 853.131 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 322,82 | |
Nº do documento: 853.169 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 204,16 | |
Nº do documento: 853.183 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 383,20 | |
Nº do documento: 853.131 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 541,99 | |
Nº do documento: 853.169 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 240,11 | |
Nº do documento: 853.183 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 2.721,15 | |
Nº do documento: 852.093 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 3.664,41 | |
Nº do documento: 852.115 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 1.781,31 | |
Nº do documento: 852.123 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 249,53 | |
Nº do documento: 850.814 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 1.521,52 | |
Nº do documento: 850.813 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 249,53 | |
Nº do documento: 850.815 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 253,37 | |
Nº do documento: 853.130 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 718,07 | |
Nº do documento: 853.169 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 271,52 | |
Nº do documento: 853.183 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 157,39 | |
Nº do documento: 853.169 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 113,77 | |
Nº do documento: 853.129 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 230,09 | |
Nº do documento: 853.169 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 82,01 | |
Nº do documento: 853.183 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 2.306,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 4.937,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 0,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 8,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 2,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 0,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 454,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 0,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16711-8 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.852,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 473,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 1042 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 1036 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5253 | Conta: 1882-3 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/02/2015 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 852.129 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 853.147 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 2.301,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ANDRÉ PELEGRINI MOTA GAY - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.204.360/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: 850.010 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 442,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 620,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 708,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 708,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 531,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 1,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 13,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 66,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 29,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 12,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 154,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 39,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 49,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 26,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 52,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 49,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 161,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 107,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 124,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 193,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 120,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 111,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 109,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 49,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 49,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 159,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 259,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 236,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 57,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 49,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 78,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 59,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 115,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 126,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 63,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 61,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 563.771,07 |