Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.176,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.401,20 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 28.286,87 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.787 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 852.650 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 852.651 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1504 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 21,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: 851.764 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.764 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 851.783 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 851.783 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 111,40 | |
Nº do documento: 852.647 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.782 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850.754 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 17,75 | |
Nº do documento: 850.755 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: 852.643 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPACTA CONSULTORIA TREINAMENTO EMPRESARIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.689.309/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: 851.779 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 850.752 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 850.753 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.778 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.778 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 851.776 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 68,80 | |
Nº do documento: 851.777 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 851.777 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 235,35 | |
Nº do documento: 852.637 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.781 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 731,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 235,35 | |
Nº do documento: 852.614 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 106,02 | |
Nº do documento: 852.613 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.042,00 | |
Nº do documento: 852.652 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DÉCIO RIBEIRO DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.723.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.775 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 850.750 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 20,50 | |
Nº do documento: 852.635 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 851.769 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 851.769 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.773 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.772 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.770 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.770 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.631 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 287,30 | |
Nº do documento: 852.631 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 852.620 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.768 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: 852.618 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 852.618 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 852.617 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 17,00 | |
Nº do documento: 852.616 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 852.615 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 14,15 | |
Nº do documento: 852.615 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 150,30 | |
Nº do documento: 851.767 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 26,15 | |
Nº do documento: 852.612 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 851.764 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 851.764 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.765 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 852.611 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 3,70 | |
Nº do documento: 852.611 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.611 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 851.760 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.759 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.759 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 851.761 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: NATALI DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.856-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 850.069 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.755 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.758 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 852.641 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FLÁVIA CRISTIANA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 29,00 | |
Nº do documento: 851.740 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 339,05 | |
Nº do documento: 852.620 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: NELSON RIBEIRO DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.506-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 138,58 | |
Nº do documento: 852.596 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 53,00 | |
Nº do documento: 852.601 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 851.748 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851.749 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.744 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.752 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: 851.745 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851.742 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 852.594 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.740 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 171,16 | |
Nº do documento: 851.739 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 23,40 | |
Nº do documento: 850.743 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.739 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.739 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 852.593 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 83,01 | |
Nº do documento: 852.590 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 429,00 | |
Nº do documento: 851.591 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.588 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.738 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 168,55 | |
Nº do documento: 851.738 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 280,39 | |
Nº do documento: 850.078 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.741 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 852.621 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FLÁVIA CRISTIANA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 852.622 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SOL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.460.028/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 90,36 | |
Nº do documento: 852.627 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 605,40 | |
Nº do documento: 852.627 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 226,49 | |
Nº do documento: 850.061 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 988,17 | |
Nº do documento: 850.061 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 210,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 1.704,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 23,08 | |
Nº do documento: 852.628 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 1.841,37 | |
Nº do documento: 852.628 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 130,55 | |
Nº do documento: 851.736 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.737 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 146,95 | |
Nº do documento: 851.734 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 112,15 | |
Nº do documento: 851.733 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.588 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 959 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 112,15 | |
Nº do documento: 850.077 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.727 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 118,65 | |
Nº do documento: 851.730 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 118,65 | |
Nº do documento: 851.728 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 852.629 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ROSA MONICA DE MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.884.656-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 118,65 | |
Nº do documento: 852.592 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.735 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.731 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 118,65 | |
Nº do documento: 850.741 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MARIA SALETI RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.040.556-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 681,91 | |
Nº do documento: 852.630 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 118,65 | |
Nº do documento: 850.738 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.724 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 9.132,67 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.462,50 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 7.756,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 362,49 | |
Nº do documento: 852.608 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARISTELA RIBEIRO SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.959.396-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.830,23 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 3.030,00 | |
Nº do documento: 852.602 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: GRAZIELLE DE OLIVEIRA CAMPOS TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.922.065/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 852.632 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: 851.718 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.717 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.808,00 | |
Nº do documento: 850.057 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: OLIVEIRA DUARTE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.189/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.719 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 852.609 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 852.587 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: 852.587 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 850.056 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: DANIELE APARECIDA LEITE SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.055.576-66 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.001 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: ELIAS ALEXANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.307.476-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 63.870,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ ROBERTO DE CAMPOS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.785/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 163,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 2.709,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 901,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.733 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: QUEILA CLEONICE RIBEIRO DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.881.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 693,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MILTON ALVES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.913.036-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 396,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 41,52 | |
Nº do documento: 850.058 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: MARIA RAIMUNDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.361.046-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 2.728,55 | |
Nº do documento: 850.055 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.382,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 2.634,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 1.015,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 100,18 | |
Nº do documento: 852.595 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDIR JOSÉ RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 268.546.538-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 76,50 | |
Nº do documento: 850.059 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 1.733,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.103.927/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 5.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SANTANA FOGOS ART SHOW LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.279.446/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 119,77 | |
Nº do documento: 850.060 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: MARIA RAIMUNDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.361.046-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.468,67 | |
Nº do documento: 850.053 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 251,71 | |
Nº do documento: 850.054 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 436,46 | |
Nº do documento: 850.052 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 67,80 | |
Nº do documento: 850.052 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 2.214,00 | |
Nº do documento: 852.603 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: 851.766 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 708,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 708,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 2.126,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 531,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 442,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 164,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 251,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 130,40 | |
Nº do documento: 850.058 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 6.998,87 | |
Nº do documento: 852.597 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 326,00 | |
Nº do documento: 850.058 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 315,56 | |
Nº do documento: 852.642 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 561,69 | |
Nº do documento: 852.600 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 702,53 | |
Nº do documento: 852.642 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 84,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 78,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 851.750 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 1.325,13 | |
Nº do documento: 851.751 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 3.642,39 | |
Nº do documento: 851.780 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 4.603,16 | |
Nº do documento: 850.008 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 2.467,08 | |
Nº do documento: 850.009 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 948,66 | |
Nº do documento: 850.744 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 726,98 | |
Nº do documento: 850.756 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 678,36 | |
Nº do documento: 852.599 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 1.243,68 | |
Nº do documento: 852.639 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 215,81 | |
Nº do documento: 852.638 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 369,58 | |
Nº do documento: 850.002 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 172,90 | |
Nº do documento: 852.638 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 762,84 | |
Nº do documento: 852.598 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 506,93 | |
Nº do documento: 852.638 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 13.424,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: FABIO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.260/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1019 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para Alunos do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 3.876,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: FABIO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.260/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1026 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes Escolares para o Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 37.030,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 45636-5 | ||
Credor: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.694.964/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 2.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1064 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 3.675,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1064 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 2.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1064 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 20,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 20,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 851.756 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 1.769,31 | |
Nº do documento: 850.034 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 851.753 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 237,00 | |
Nº do documento: 850.079 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 37.637,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46990-4 | ||
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.186/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1060 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo em Areas de Risco e Contra Erosões | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 28.356,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46990-4 | ||
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.186/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1060 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo em Areas de Risco e Contra Erosões | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 857,40 | |
Nº do documento: 852.649 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 3.102,50 | |
Nº do documento: 850.009 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 3.219,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 788,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 69,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.383,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 2.301,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 852.605 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 239,70 | |
Nº do documento: 850.748 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 1.506,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 188,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 374,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 469,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 374,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 94,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850.747 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédio Escolar Estadual em Convênio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: 852.606 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851.754 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 708,50 | |
Nº do documento: 850.751 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 1.417,00 | |
Nº do documento: 852.636 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 13.356,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 41312-7 | ||
Credor: MG SERVIÇOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.602.125/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação de Unidade de atendimento do Pragrama Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 28.365,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 41311-9 | ||
Credor: MG SERVIÇOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.602.125/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1044 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 1.759,50 | |
Nº do documento: 852.648 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 851.774 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.385,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 707,60 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 9.561,64 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 613,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: Carimbos e Placas 2001 Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 6.332,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 316,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 318,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 713,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 626,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 2.878,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: 850.010 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 21,51 | |
Nº do documento: 851.746 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 129,35 | |
Nº do documento: 851.771 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 1.274,00 | |
Nº do documento: 852.604 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 76,30 | |
Nº do documento: 851.762 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 102,90 | |
Nº do documento: 851.763 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 851.746 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 850.080 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 45,60 | |
Nº do documento: 850.080 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 45,60 | |
Nº do documento: 850.060 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 50,50 | |
Nº do documento: 852.648 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 1.209,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 3.069,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 930,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 837,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 1.209,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 1.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 744,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 744,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 372,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: 851.743 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: 851.743 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 850.057 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 850.742 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 75,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 161,00 | |
Nº do documento: 957 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 161,00 | |
Nº do documento: 852.623 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 161,00 | |
Nº do documento: 852.625 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 161,00 | |
Nº do documento: 852.624 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: PATRÍCIA DO PRADO MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 279.344.758-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 161,00 | |
Nº do documento: 852.624 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: PATRÍCIA DO PRADO MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 279.344.758-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 161,00 | |
Nº do documento: 852.610 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 4.543,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 472,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 4.040,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: 850.036 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 852.584 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 580,40 | |
Nº do documento: 850.746 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.004.010/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 457,00 | |
Nº do documento: 850.745 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.004.010/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 932,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 25.973,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 2.288,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 11.015,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 20.028,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.258,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 10.963,74 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.383,70 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.383,70 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 10.197,90 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.452,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 59.509,22 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.383,70 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.939,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.092,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 4.062,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.955,08 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.658,36 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: PROVENTOS A INATIVOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 42.602,54 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 9.819,20 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.099,28 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.296,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0005.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.740,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 4.494,72 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.504,07 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: PROVENTOS A INATIVOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.860,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 9.526,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 5.266,29 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.911,80 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.250,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 8.451,30 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 984,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 4.483,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 1.830,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 3.156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 2.775,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.223,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.223,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.456,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 5.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 738,65 | |
Nº do documento: 852.626 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ZITA RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 1.055,20 | |
Nº do documento: 852.607 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 395,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 268,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 63,00 | |
Nº do documento: 852.589 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 23,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46516-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5253 | Conta: 1882-3 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 3.906,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 87,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 5,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.539,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 9,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 0,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 469,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.264,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 0,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 555,00 | |
Nº do documento: 852.633 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: 850.749 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: 852.646 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 363,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 25,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 71,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 115,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 156,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 141,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 124,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 87,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 128,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 83,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 794.415,91 |