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Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 851.732 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.725 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.585 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 185,45
Nº do documento: 852.585 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 652,93
Nº do documento: 852.562 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.729 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 118,65
Nº do documento: 850.737 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 54,00
Nº do documento: 850.736 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 40,05
Nº do documento: 850.740 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.739 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 8.764,40
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.169,83
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 7.756,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 4.761,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 402,05
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.790,02
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIO SATIM & LUCIANA S/C LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.404.310/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.729 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.729 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.577 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 134,12
Nº do documento: 852.578 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 851.714 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 851.715 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 14,99
Nº do documento: 850.050 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: 851.716 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 54,33
Nº do documento: 852.579 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.722 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 35,50
Nº do documento: 851.721 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/07/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.049 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.711 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 10.764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CIA FIVELA DE PRATA
CPF credor / CNPJ credor: 00.871.924/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 16.146,00
Nº do documento: 852.586 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CIA FIVELA DE PRATA
CPF credor / CNPJ credor: 00.871.924/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 115,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46293-4
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 852.576 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 29,00
Nº do documento: 851.710 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 851.710 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 850.734 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA SALETI RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 031.040.556-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 852.572 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.730 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.728 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA SALETI RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 031.040.556-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.729 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851720 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851709 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.708 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.708 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.705 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.705 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.703 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851,701 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.703 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 852.557 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 852.558 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.699 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: NATALI DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.856-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 92,25
Nº do documento: 852.560 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 48,90
Nº do documento: 851.700 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.700 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.704 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 79,00
Nº do documento: 851.693 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.693 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.693 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 54,00
Nº do documento: 851.694 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.695 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.695 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.692 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 936 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 935 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 40,50
Nº do documento: 851.690 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.689 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.691 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.467,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2067 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.686 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 269,00
Nº do documento: 851.688 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.686 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 14.223,00
Nº do documento: 850.033 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 6.440,00
Nº do documento: 850.032 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 14.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: R.E. PLAYER PRODUÇÕES FONOGRÁFICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.287.205/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 14.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: R.E. PLAYER PRODUÇÕES FONOGRÁFICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.287.205/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.687 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.665 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 851.683 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 155,63
Nº do documento: 851.683 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.685 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851678 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.679 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: 851.679 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.680 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.681 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.681 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.684 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 96,90
Nº do documento: 851.677 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.677 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 5.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: JOAO PAULO DA SILVA BATISTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.311.688/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1020 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.676 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 132,05
Nº do documento: 851.676 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 4.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SAMUEL DIAS CHAVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.718.547/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 9.676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SAMUEL DIAS CHAVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.718.547/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1062 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MAC STUDIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.928/0001-85
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 852.570 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TEREZINHA AGUEDA RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 023.917.336-82
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 4.945,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BELLA`S GRÁFICA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BELLA`S GRÁFICA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.003,00
Nº do documento: 852.561 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DÉCIO RIBEIRO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 772.723.586-53
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 571,97
Nº do documento: 850.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 111,30
Nº do documento: 850.055 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.191,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 50,40
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 92,00
Nº do documento: 851.675 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 109,17
Nº do documento: 852.541 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.670 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 88,50
Nº do documento: 851.671 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.672 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 131,56
Nº do documento: 851.699 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 65,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 165,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 165,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 1.467,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2067 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 924 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 925 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.666 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 756,00
Nº do documento: 852.568 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 852.571 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 974,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 765,00
Nº do documento: 850.035 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 938 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 6.665,00
Nº do documento: 852.580 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 265,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 214,83
Nº do documento: 852.566 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 9.001,90
Nº do documento: 955 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 391,85
Nº do documento: 954 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 716,54
Nº do documento: 953 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 369,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 3.221,86
Nº do documento: 851.706 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 851.707 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 941,51
Nº do documento: 850.007 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.253,14
Nº do documento: 850.727 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.039,16
Nº do documento: 852.565 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 511,50
Nº do documento: 852.564 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 491,28
Nº do documento: 852.563 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 852.567 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.663 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 410,95
Nº do documento: 920 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 53,65
Nº do documento: 851.664 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.661 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 54,64
Nº do documento: 913 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 58,50
Nº do documento: 915 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 923 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 103,65
Nº do documento: 851.667 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.667 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 1.927,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 112,00
Nº do documento: 940 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.385,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.656 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 139,00
Nº do documento: 851.653 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.653 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.653 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 218,00
Nº do documento: 851.660 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 151,95
Nº do documento: 942 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUZIA MARCIENI APARECIDA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 092.033.916-65
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: 906 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 906 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 908 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 26,41
Nº do documento: 941 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RAQUEL PINTO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 094.341.346-09
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851650 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 852.549 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA CAROLINA GONÇALVES FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 105.078.966-02
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 78,00
Nº do documento: 852.548 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARINA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 043.921.936-16
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 304,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 852.550 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RENILDES MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 495.507.996-20
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 1.488,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 124,02
Nº do documento: 914 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 174,00
Nº do documento: 939 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 852.544 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCIVANIA DE LIMA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 088.070.996-08
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 62,50
Nº do documento: 850.508 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 951 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 3.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 922 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 852.545 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDGAR ROGÉRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.630.076-79
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 905 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA RAIMUNDA
CPF credor / CNPJ credor: 026.361.046-23
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 131,70
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 15,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 907 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 118,80
Nº do documento: 852.527 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RAQUEL PINTO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 094.341.346-09
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 2.444,90
Nº do documento: 852.574 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 2.448,95
Nº do documento: 850.031 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 345,77
Nº do documento: 927 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 21,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 21,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 852.543 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 2.159,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 641,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 608,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 851.662 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.265,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 988,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 116,62
Nº do documento: 943 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POLIANA ANUNCIAÇÃO DE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 114.065.256-77
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 195,00
Nº do documento: 111074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DORA EDNA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.796,50
Nº do documento: 852.556 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 3.192,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.053,00
Nº do documento: 950 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 1.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 1.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.132.632/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850.033 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 13.482,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 5.605,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 1.455,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 72,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 893,89
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 72,87
Nº do documento: 852.546 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 6,98
Nº do documento: 931 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 62,82
Nº do documento: 931 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 947 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 851.697 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850.726 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850.726 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 2.301,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 15,55
Nº do documento: 852.551 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 108,85
Nº do documento: 852.551 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.725 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 946 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 946 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 851.696 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 851.696 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 851.696 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 946 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 852.554 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 42.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 136,30
Nº do documento: 851.735 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 840,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 761,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: Alexandre A. de Souza ME
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.773,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 942,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 335,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 247,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 204,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 204,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 989,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 687,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 353,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 169,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 325,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 819,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 661,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 370,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 1.281,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 303,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 665,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.724 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 930 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 930 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 930 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.674 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 850.033 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 850.033 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 850.034 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 921,40
Nº do documento: 852.555 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 517,50
Nº do documento: 917 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 3.310,30
Nº do documento: 932 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 19.103,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41311-9
Credor: MG SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.602.125/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1044 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 2.173,50
Nº do documento: 852.573 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 851.713 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 195,20
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 3.540,38
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.363,70
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 7.162,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 349,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 282,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 554,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 599,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.498,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 29,28
Nº do documento: 851.698 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 99,48
Nº do documento: 851.698 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 21,60
Nº do documento: 851.698 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.723 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 663,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 1.523,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 308,00
Nº do documento: 948 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 851.673 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 266,60
Nº do documento: 851.698 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 96,80
Nº do documento: 851.698 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 124,80
Nº do documento: 851.712 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 45,60
Nº do documento: 952 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 40,30
Nº do documento: 850.005 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 120,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.770,00
Nº do documento: 949 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 352,00
Nº do documento: 851.662 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 264,00
Nº do documento: 851.662 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: 851.662 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.804,00
Nº do documento: 851.662 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 850.722 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 75,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 161,00
Nº do documento: 944 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TAMIRES DE CASSIA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 101.783.946-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 161,00
Nº do documento: 945 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TAMIRES DE CASSIA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 101.783.946-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 161,00
Nº do documento: 850.048 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 161,00
Nº do documento: 910 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRÍCIA DO PRADO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 279.344.758-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 161,00
Nº do documento: 937 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3.176,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 4.543,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 2.308,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 78,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 26,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 64,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 312,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 821,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 591,60
Nº do documento: 850.007 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 638,40
Nº do documento: 850.721 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.004.010/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 532,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 62,95
Nº do documento: 918 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 383,26
Nº do documento: 918 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 142,54
Nº do documento: 931 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 772,86
Nº do documento: 931 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 83,30
Nº do documento: 852.551 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 496,25
Nº do documento: 852.551 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 1.237,29
Nº do documento: 929 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 25.907,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.799,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 11.769,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 19.552,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 8.686,03
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 23.943,12
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.115,80
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 3.825,07
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 629,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.648,05
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.258,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 3.471,95
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 10.207,30
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 9.787,98
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.452,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 15.274,85
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 65.184,31
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 969,50
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.939,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 546,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.092,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 810,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 4.062,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.363,70
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 3.241,85
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 914,60
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 3.658,36
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 2.839,25
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 18.817,50
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 41.374,50
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 3.513,60
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 9.819,20
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 851,50
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.063,25
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.296,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0005.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 3.740,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 4.494,72
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.504,07
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.860,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 3.443,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 9.526,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 547,50
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 5.166,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 243,33
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 955,90
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.911,80
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 3.500,80
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.640,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 3.250,50
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 8.451,30
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/07/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 63,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 3.209,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3.456,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 738,65
Nº do documento: 852.552 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.055,20
Nº do documento: 852.553 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 751,94
Nº do documento: 852.542 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 14,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 206,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 336,00
Nº do documento: 919 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3.303,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 81,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 5,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 9,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 546,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.167,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 495,00
Nº do documento: 850.006 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.731 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 470,00
Nº do documento: 921 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 470,00
Nº do documento: 852.569 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
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CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
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CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 531,54
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 531,54
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 265,77
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
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CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 199,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 137,06
Nº do documento: 852.547 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 3.580,69
Nº do documento: 851.668 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 1.224,17
Nº do documento: 850.723 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 183,95
Nº do documento: 928 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 489,61
Nº do documento: 926 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 17,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 67,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 68,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 53,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 43,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 8,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 84,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 4,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 101,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 71,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 98,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 139,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 170,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 145,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 95,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 347,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 208,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 95,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 85,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 83,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 104,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 130,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 87,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 81,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 819.362,39