Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.557,41 | |
| Credor: VIVO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA VIVO, DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 936,71 | |
| Credor: VIVO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA VIVO, DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/07/2014 | Valor: 8.696,38 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/07/2014 | Valor: 7.052,30 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 35.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 395,98 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 291,72 | |
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA CICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2,79 | |
| Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/07/2014 | Valor: 760,36 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Total das anulações: /strong> | 56.693,65 | |||