Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 852.540 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 38,50 | |
Nº do documento: 851.659 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.659 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 2.854,64 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.655 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 851.658 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.658 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: 852.538 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 43,05 | |
Nº do documento: 851.652 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 279,00 | |
Nº do documento: 851.651 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.648 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.647 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851.645 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 61,00 | |
Nº do documento: 851.645 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851.646 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.646 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.646 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.651 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 42,77 | |
Nº do documento: 852.535 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 851.641 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 45,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.2.90.93.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.644 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.644 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 6,35 | |
Nº do documento: 850.720 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 47,30 | |
Nº do documento: 850.720 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.643 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.641 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.642 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 14,76 | |
Nº do documento: 852.529 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JAIRO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.100.408-19 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 852.528 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 15,50 | |
Nº do documento: 851.640 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.639 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 851.636 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 852.512 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.636 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850.718 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.623 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 731,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 63,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.633 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ELVER MARCOS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.358.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.632 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: 851.628 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.529 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.529 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.630 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850.051 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: 850.051 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.624 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 258,37 | |
Nº do documento: 852.507 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851.626 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.626 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 851.627 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.503 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 26,36 | |
Nº do documento: 850711 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 850711 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 45,90 | |
Nº do documento: 852.506 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.620 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.619 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 852.502 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 852.505 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: 850.710 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 852.495 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 29,00 | |
Nº do documento: 851.622 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.620 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.625 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.617 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 235,35 | |
Nº do documento: 852.494 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: 911 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: IVONE BEZERRA BERALDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.848.076-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 62,60 | |
Nº do documento: 852.504 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: 851.621 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851.621 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.618 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 4.212,98 | |
Nº do documento: 901 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 902 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.616 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 105,87 | |
Nº do documento: 852485 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 32,35 | |
Nº do documento: 852.484 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: 850.708 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 236,80 | |
Nº do documento: 851.608 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850.707 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 35,35 | |
Nº do documento: 852.496 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 852.474 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 852.492 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 104,70 | |
Nº do documento: 851.615 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 852.483 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 262,20 | |
Nº do documento: 851.614 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.613 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 14,34 | |
Nº do documento: 851.612 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.611 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 235,35 | |
Nº do documento: 852.477 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 852.477 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 282,00 | |
Nº do documento: 851.602 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 592,48 | |
Nº do documento: 850.706 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 420,40 | |
Nº do documento: 852.476 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 12,18 | |
Nº do documento: 851.606 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 210,85 | |
Nº do documento: 851.604 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 23,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.531 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 16,50 | |
Nº do documento: 852.516 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.516 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.609 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.600 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 118,65 | |
Nº do documento: 851.598 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.599 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.599 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.599 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.610 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.610 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 851.610 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.610 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 321,66 | |
Nº do documento: 852.523 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 21,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 21,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 4.761,90 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 852.481 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 263,46 | |
Nº do documento: 852.489 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VILMA MARIA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.127.066-58 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.271,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 347,64 | |
Nº do documento: 852.518 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 52,81 | |
Nº do documento: 852.486 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 738.298.118-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 693,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MILTON ALVES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.913.036-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 133,11 | |
Nº do documento: 852.491 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RAQUEL PINTO TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.341.346-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.668,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 396,00 | |
Nº do documento: 852.526 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 852.501 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.481,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 28,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VIVO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 852.479 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VERA LUCIA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.108.238-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 409,00 | |
Nº do documento: 852.513 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: HELIA MARIA DA SILVA JUNHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.556/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.780,00 | |
Nº do documento: 850.712 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: HELIA MARIA DA SILVA JUNHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.556/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 451,00 | |
Nº do documento: 850.713 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: HELIA MARIA DA SILVA JUNHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.556/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 3.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.1034 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Produção de Programas de Divulgação do Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 1.798,50 | |
Nº do documento: 850.052 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 850.049 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 852.499 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: WALTER OLINTO RIBEIRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 532.662.856-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 26.581,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46990-4 | ||
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.186/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1060 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo em Areas de Risco e Contra Erosões | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 2.974,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 272,50 | |
Nº do documento: 850.052 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 31,40 | |
Nº do documento: 852.514 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 7.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SN COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.259.588/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 5.649,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.132.632/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 976,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 48,43 | |
Nº do documento: 852.490 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RAQUEL PINTO TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.341.346-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.268,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.835,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.1029 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos p/ pratica de Esportes/Academia ao ar Livre | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 577,43 | |
Nº do documento: 852.475 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE MARMELÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.153/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 852.488 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ELUANA APARECIDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.280.296-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 100,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16371-6 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 81,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 71,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 2.383,70 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 277,60 | |
Nº do documento: 852.525 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 448,32 | |
Nº do documento: 850.716 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 109,17 | |
Nº do documento: 852.536 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 387,84 | |
Nº do documento: 852.536 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 2.888,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 7.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 6.586,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 4.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 3.416,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 3.512,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.008,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.195.956/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.496,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.195.956/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.008,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16371-6 | ||
Credor: PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.195.956/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 5.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 9.344,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852.472 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 851.603 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: 851.603 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 851.603 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 851.603 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 851.603 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 851.603 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 2.301,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 35.740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.582.480/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1053 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos Leves/Pesados para os Serviços Urbanos e Obras | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 852.500 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 42.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: 851.634 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 273,20 | |
Nº do documento: 850.719 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.019,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 895,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: Dental Sul de Minas Comércio e Varejista Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.657.543/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 9.452,00 | |
Nº do documento: 852.530 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1006 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 412,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 1.195,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.462,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 764,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 183,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 470,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.489,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 2.015,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 346,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 3.751,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 515,00 | |
Nº do documento: 850.029 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 515,00 | |
Nº do documento: 850.029 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 515,00 | |
Nº do documento: 850.029 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 12,90 | |
Nº do documento: 850.052 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 460,16 | |
Nº do documento: 852.518 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: 852.518 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: 852.518 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 832,00 | |
Nº do documento: 852.518 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 24,14 | |
Nº do documento: 852.493 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 112,75 | |
Nº do documento: 852.493 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 112,75 | |
Nº do documento: 852.493 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 48,30 | |
Nº do documento: 852.493 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 112,75 | |
Nº do documento: 852.493 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 79,20 | |
Nº do documento: 852.557 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 112,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 265,00 | |
Nº do documento: 852.493 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 852.537 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 127,87 | |
Nº do documento: 852.537 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 151,50 | |
Nº do documento: 852.537 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 104,50 | |
Nº do documento: 852.514 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 185,85 | |
Nº do documento: 852.537 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 112,75 | |
Nº do documento: 852.537 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 828,00 | |
Nº do documento: 852.519 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 851.635 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.385,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.016,67 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 5.968,38 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 5.306,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 258,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 529,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 542,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.261,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: 851.649 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 418,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.635,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 868,00 | |
Nº do documento: 850.050 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 851.607 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 234,80 | |
Nº do documento: 851.605 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 62,40 | |
Nº do documento: 851.649 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 852.519 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: 850.054 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 240.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46746-4 | ||
Credor: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.273/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1023 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 240.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46746-4 | ||
Credor: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.273/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1023 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 157,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 842,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 574,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.816,00 | |
Nº do documento: 851.601 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: 850.717 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 75,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 161,00 | |
Nº do documento: 904 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 161,00 | |
Nº do documento: 852.482 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TAMIRES DE CASSIA SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.783.946-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 161,00 | |
Nº do documento: 852.521 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 161,00 | |
Nº do documento: 852.211 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 3.176,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 4.543,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 472,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 3.895,00 | |
Nº do documento: 850.031 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 2.152,50 | |
Nº do documento: 850.032 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 6.060,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 131,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 61,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 496,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 4.361,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 510,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 387,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.529,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.571,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 574,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 92,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 359,60 | |
Nº do documento: 903 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 852.509 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: 850.030 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: 852.510 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 850.700 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.004.010/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 675,80 | |
Nº do documento: 850.709 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.004.010/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 1.398,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 852.536 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.464,05 | |
Nº do documento: 852.536 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 57,16 | |
Nº do documento: 852.517 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 2.941,33 | |
Nº do documento: 852.517 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 267,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 2.114,88 | |
Nº do documento: 852.520 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 26.389,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 3.902,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 11.422,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 20.040,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.774,95 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 23.053,67 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 3.791,07 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.258,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 11.182,53 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 2.383,70 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 2.383,70 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 9.174,73 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.452,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 65.760,20 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 2.383,70 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.939,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.092,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 4.062,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.854,11 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 3.658,36 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: PROVENTOS A INATIVOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 7.756,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 42.262,83 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 9.819,20 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 2.087,26 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.296,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0005.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 3.740,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 4.494,72 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.504,07 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: PROVENTOS A INATIVOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 2.860,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 10.737,65 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 4.828,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.911,80 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 8.321,60 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 3.519,91 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 3.250,50 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 8.451,30 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 656,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 1.223,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 3.456,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 59,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VIVO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 5.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 923,25 | |
Nº do documento: 852.480 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CÉLIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 278.768.928-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 738,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ZITA RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.055,20 | |
Nº do documento: 852.498 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 807,81 | |
Nº do documento: 852.524 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 319,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 62,00 | |
Nº do documento: 852.478 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5253 | Conta: 1882-3 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 3.204,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 87,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 5,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.682,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 0,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 9,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 3,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.149,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 0,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.221,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 0,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 852.522 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 852.522 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: 850.714 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.063,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 442,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.151,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 442,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 974,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 135,33 | |
Nº do documento: 852.525 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 52,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 227,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 92,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 4.738,68 | |
Nº do documento: 851.637 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 851.638 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 4.657,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 1.395,24 | |
Nº do documento: 900 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 472,26 | |
Nº do documento: 852.487 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 980,62 | |
Nº do documento: 850.053 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 360,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 337,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 97,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 106,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 301,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 81,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 1.179.000,44 |