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Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 43.313,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 4.062,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 23.594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 3.401,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 6.750,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 10.973,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 10.325,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 3.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 26.263,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 18,00
Nº do documento: 853.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GISCELE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 065.753.766-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.025 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 26,80
Nº do documento: 852.030 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 852.996 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 3.658,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2.931,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 7.756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2.569,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 59.845,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 9.319,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 18.449,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 64,10
Nº do documento: 853.080 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 853.085 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853.086 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.037 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.038 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.038 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.033 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 25,60
Nº do documento: 852.040 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 145,15
Nº do documento: 853.079 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 230,85
Nº do documento: 852.039 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 108,45
Nº do documento: 852.038 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 151,14
Nº do documento: 852.037 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 254,00
Nº do documento: 852.035 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 92,00
Nº do documento: 852.034 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 275,00
Nº do documento: 852.033 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.059,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.649,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 0,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 85,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.642,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 5,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 10.908,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 4.015,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0005.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.800,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.504,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 6.236,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 8.321,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 3.250,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 8.451,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.134,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 9.291,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 61,00
Nº do documento: 853.051 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 852.028 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 32,65
Nº do documento: 852.028 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 125,15
Nº do documento: 852.026 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.026 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.026 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.029 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 121,00
Nº do documento: 852.024 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: 853.054 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 112,65
Nº do documento: 853.049 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 853.055 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.045 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.023 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 853.048 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 853.048 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.019 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.021 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: 853.040 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 220,10
Nº do documento: 853.040 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 853.043 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 51,45
Nº do documento: 852.017 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 852.017 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 46,05
Nº do documento: 853.034 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 226,50
Nº do documento: 853.035 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.018 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 115,50
Nº do documento: 852.016 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.016 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.015 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853.024 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.014 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.014 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.014 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.011 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 853.023 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.013 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 16,00
Nº do documento: 852.010 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 852.012 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 852.009 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 853.015 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 853.022 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 853.021 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GISCELE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 065.753.766-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.006 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 852.007 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 47,65
Nº do documento: 852.007 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 852.006 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.000 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853.003 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 22.298,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 17.038,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 10.991,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 23.849,66
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 38.418,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.269,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 8.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 14.216,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 6.303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.285,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 6.988,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.743,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 419,02
Nº do documento: 853.075 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.153/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 230,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 1.036,00
Nº do documento: 853.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 158,00
Nº do documento: 853.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 534,65
Nº do documento: 850.039 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 526,40
Nº do documento: 850.039 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 246,94
Nº do documento: 853.052 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.495.656-36
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 4.916,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.881,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 4.280,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 876,94
Nº do documento: 852.036 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 1.711,82
Nº do documento: 853.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 330,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 204,52
Nº do documento: 850.011 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: CRISTIANE GONÇALVES DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 093.459.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 41,44
Nº do documento: 853.066 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDNALVA LUZIA DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 031.281.616-23
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 200,40
Nº do documento: 853.065 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CINTIA RUBIANE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 014.573.976-76
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.063 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 126,40
Nº do documento: 851.999 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.999 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.999 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.993 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.998 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 852.991 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 134,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 49,50
Nº do documento: 852.953 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 187,95
Nº do documento: 852.984 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 22,50
Nº do documento: 851.995 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 1.467,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2067 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.993 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 132,00
Nº do documento: 853.046 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 132,00
Nº do documento: 853.046 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 176,00
Nº do documento: 852.022 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 853.046 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 84,63
Nº do documento: 853.060 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TEREZINHA MAXIMIANO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.415.366-45
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 120,12
Nº do documento: 853.061 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA ISABEL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 092.409.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 311,65
Nº do documento: 853.062 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUIZ PINTO DE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 554.656.336-20
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: 850.009 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: TEREZINHA AGUEDA RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 023.917.336-82
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.064 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA VITA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.106-15
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 853.063 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: 852.952 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 159,60
Nº do documento: 851.980 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 851.986 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 851.985 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 851.991 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 171,00
Nº do documento: 851.991 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 40,01
Nº do documento: 851.992 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 19,50
Nº do documento: 851.992 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 851.992 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.992 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.992 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.992 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 237,35
Nº do documento: 852.959 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.991 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.991 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.991 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 381,50
Nº do documento: 853.044 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.982 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 454,70
Nº do documento: 852.939 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 816,00
Nº do documento: 853.036 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DÉCIO RIBEIRO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 772.723.586-53
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 242,70
Nº do documento: 851.983 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.982 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 122,00
Nº do documento: 852.938 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 852.937 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 206,15
Nº do documento: 40053 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 852.940 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.996 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 152,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.282,74
Nº do documento: 850.810 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 390,35
Nº do documento: 850.812 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 211,89
Nº do documento: 853.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.415,49
Nº do documento: 853.050 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 214,50
Nº do documento: 853.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 18.908,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.186/0001-44
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1062 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 3.521,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MG SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.602.125/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1044 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 19.319,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 26.505,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 12.043,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 475,00
Nº do documento: 853.014 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TEREZINHA AGUEDA RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 023.917.336-82
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 853.013 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIEGO NATAN DE SOUZA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 116.724.786-85
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 853.012 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VERA LUCIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 261.108.238-30
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 200,10
Nº do documento: 853.047 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 246,50
Nº do documento: 853.069 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 6.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1006 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 693,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MILTON ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 024.913.036-04
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.970 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 851.979 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 106,00
Nº do documento: 851.978 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 63,90
Nº do documento: 851.984 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 851.977 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.976 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.934 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 852.933 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 852.935 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.936 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 59,51
Nº do documento: 851.974 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.974 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 3,00
Nº do documento: 852.983 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.983 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.957 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 29,30
Nº do documento: 852.983 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 852.983 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 852.951 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 17,00
Nº do documento: 852.929 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: 852.929 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 223,00
Nº do documento: 851.970 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 31,90
Nº do documento: 852.926 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.802 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA SALETI RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 031.040.556-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.803 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 861,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MOLETOK CONFECÇÕES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1019 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para Alunos do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 853.001 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AÉCIO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.756.592/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.958 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA VITA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.106-15
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.968 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 34,50
Nº do documento: 852.903 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 852.902 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 140,30
Nº do documento: 852.902 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 14,00
Nº do documento: 850.797 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 852.960 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CENIRA AMERICO DE MORAIS FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 972.349.586-49
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 2.370,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 2.948,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 10,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 721,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 486,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 634,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 853.089 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANDRÉ PELEGRINI MOTA GAY - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.204.360/0001-33
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.958 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA VITA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.106-15
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 44614-9
Credor: SN COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.259.588/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2081 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistência/Proteção à Criança e Adolescente Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.054,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 44614-9
Credor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2081 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistência/Proteção à Criança e Adolescente Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 44614-9
Credor: Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.132.632/0001-98
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2081 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistência/Proteção à Criança e Adolescente Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 172,49
Nº do documento: 852.981 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCIVANIA DE LIMA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 088.070.996-08
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 4.543,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 175,08
Nº do documento: 853.032 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 175,08
Nº do documento: 853.031 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 582,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 737,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 734,40
Nº do documento: 852.955 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.544,91
Nº do documento: 851.987 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 1.685,42
Nº do documento: 852.008 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.712,47
Nº do documento: 852.027 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 280,68
Nº do documento: 852.036 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 176,00
Nº do documento: 851.990 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 851.990 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 852.949 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: 852.901 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LEONINA RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 064.178.956-45
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 897,50
Nº do documento: 850.038 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 367,20
Nº do documento: 853.068 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 148,88
Nº do documento: 852.954 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 397,98
Nº do documento: 852.911 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 023.407.906-11
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 251,99
Nº do documento: 850.804 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 441,05
Nº do documento: 852.943 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 2.184,86
Nº do documento: 853.018 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.677,16
Nº do documento: 853.050 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 1.102,44
Nº do documento: 853.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 1.422,62
Nº do documento: 853.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 853.009 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LIGA ITAJUBENSE DE DESPORTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.130/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 853.010 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LIGA ITAJUBENSE DE DESPORTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.130/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 853.071 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LIGA ITAJUBENSE DE DESPORTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.130/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.071 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LIGA ITAJUBENSE DE DESPORTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.130/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.488,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 78,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853.005 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ARTREL ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.765/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 853.006 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ARTREL ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.765/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 852.919 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WALTER OLINTO RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 532.662.856-20
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 267,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 175,08
Nº do documento: 853.030 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 955,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.911,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 734,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.812,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 969,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.939,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38774-6
Credor: FUNDAÇÃO ROGE
CPF credor / CNPJ credor: 04.025.536/0001-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38774-6
Credor: FUNDAÇÃO ROGE
CPF credor / CNPJ credor: 04.025.536/0001-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 85,00
Nº do documento: 852.910 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SARA CRISTINA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 077.951.806-39
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 65,61
Nº do documento: 852.990 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA ISAIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 234.498.068-74
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 52,98
Nº do documento: 852.989 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUZIA MARCIENI APARECIDA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 092.033.916-65
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 2.056,00
Nº do documento: 853.038 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.449,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.163,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUN. SAUDE MUN. MICRORREGIÃO ALTO R. PARDO
CPF credor / CNPJ credor: 01.990.521/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 150,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUN. SAUDE MUN. MICRORREGIÃO ALTO R. PARDO
CPF credor / CNPJ credor: 01.990.521/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.093,20
Nº do documento: 850.808 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: PAULO CÉZAR TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 1.968,40
Nº do documento: 850.011 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: PAULO CÉZAR TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 141,51
Nº do documento: 852.944 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.103,45
Nº do documento: 850.038 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.176,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 42,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 986,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 986,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 733,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 733,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 2.247,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: 852.948 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 16,20
Nº do documento: 852.948 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 19,50
Nº do documento: 852.987 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 42,60
Nº do documento: 853.043 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 60,07
Nº do documento: 853.078 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 320,74
Nº do documento: 853.078 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 99,68
Nº do documento: 853.078 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 838,34
Nº do documento: 853.078 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 149,67
Nº do documento: 853.078 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 754,62
Nº do documento: 853.078 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 10,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 58,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PAULO REBELO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 893.217.318-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MÁRIO BRAGA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 237.719.926-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MÁRIO BRAGA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 237.719.926-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MÁRIO BRAGA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 237.719.926-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MÁRIO BRAGA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 237.719.926-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JAIR MARINO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 435.799.146-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 67,84
Nº do documento: 853.025 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 562,50
Nº do documento: 853.025 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 149,18
Nº do documento: 852.928 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 772,96
Nº do documento: 852.928 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 112,66
Nº do documento: 853.039 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 596,40
Nº do documento: 853.039 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 328,75
Nº do documento: 853.028 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 2.084,57
Nº do documento: 853.029 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 2.881,00
Nº do documento: 853.004 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 1.974,22
Nº do documento: 853.059 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 296,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 388,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 4.490,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.139,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 434,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 283,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 142,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 133,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 191,53
Nº do documento: 853.087 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 1.430,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 914,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 409,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.240,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.184,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 320,38
Nº do documento: 853.088 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 1.103,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 1.003,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 835,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 496,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 670,73
Nº do documento: 853.087 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 182,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 3.330,00
Nº do documento: 853.070 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 2.352,00
Nº do documento: 853.070 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 648,00
Nº do documento: 853.053 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 852.001 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.698,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 190,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 620,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 190,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 65,20
Nº do documento: 852.946 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 65,20
Nº do documento: 853.019 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 65,20
Nº do documento: 853.050 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 65,20
Nº do documento: 853.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 200,81
Nº do documento: 852.946 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 107,58
Nº do documento: 853.019 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 312,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 103,34
Nº do documento: 853.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 610,92
Nº do documento: 852.945 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 254,28
Nº do documento: 853.020 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 361,86
Nº do documento: 853.050 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 105,95
Nº do documento: 853.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 268,29
Nº do documento: 853.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 651,70
Nº do documento: 850.018 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 333,75
Nº do documento: 853.050 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 638,13
Nº do documento: 853.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 209,06
Nº do documento: 853.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 128,11
Nº do documento: 852.946 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 105,62
Nº do documento: 853.019 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 94,54
Nº do documento: 853.050 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 220,05
Nº do documento: 853.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 114,10
Nº do documento: 853.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 159,74
Nº do documento: 852.946 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 143,44
Nº do documento: 853.019 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 198,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 283,62
Nº do documento: 853.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 435,53
Nº do documento: 853.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 92.939,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 45636-5
Credor: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 46.694.964/0001-88
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1052 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 27,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 65,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 20,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 20,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 852.002 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 852.003 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.342,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.158,90
Nº do documento: 850.038 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 893,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 852.992 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 851.997 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 851.997 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 2.301,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2.301,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 853.082 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 853.082 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 852.999 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 42.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 42.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 42.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 721 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 42.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 977,50
Nº do documento: 853.083 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 2.897,00
Nº do documento: 850.805 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 606 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 1.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 371,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.807 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédio Escolar Estadual em Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853.077 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 852.988 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 853,017 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 436,00
Nº do documento: 850.806 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 853.076 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 853.076 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 853.076 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 853.076 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 11.047,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41312-7
Credor: MG SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.602.125/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação de Unidade de atendimento do Pragrama Saúde da Família Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 12.305,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41311-9
Credor: MG SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.602.125/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1044 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 1.863,00
Nº do documento: 853.070 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 495,00
Nº do documento: 852.020 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: 852.956 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MERCEARIA MARMELÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.380.940/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 1.054,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6.487,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 42,50
Nº do documento: 851.989 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 388,28
Nº do documento: 852.031 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 476,00
Nº do documento: 853.053 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 104,30
Nº do documento: 852.005 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 51,80
Nº do documento: 853.059 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 178,80
Nº do documento: 851.989 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 156,00
Nº do documento: 852.032 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 46,80
Nº do documento: 852.032 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.985 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.947 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.986 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 529,80
Nº do documento: 853.026 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 837,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 853.000 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 66,00
Nº do documento: 852950 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 853.011 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 77,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 6.349,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.751,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 853.067 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 252,00
Nº do documento: 853.008 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 288,00
Nº do documento: 853.072 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 853.007 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 853.067 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: 853.067 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 1.465,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 865,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 3.088,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.110,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 4.108,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.812,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 6.305,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 9.819,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 982,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.834,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0005.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.770,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 4.494,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.142,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 20/12/2014 Valor: 1.223,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 473,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 1.292,55
Nº do documento: 853.058 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CÉLIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 278.768.928-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 738,65
Nº do documento: 852.998 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.055,20
Nº do documento: 852.997 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: 853.041 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 853.041 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.809 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 470,00
Nº do documento: 853.002 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 125,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 14,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 50,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 63,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 155,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 141,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 98,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 121,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 74,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.174.816,48