Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 827,00 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 834,60 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1401 DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 293,14 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 687,60 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 157,25 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1375 DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 438,99 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1204 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 170,70 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1218 DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.457,36 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DAO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE VIA EMBRATEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 512,55 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1325 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VIA EMBRATEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 669,94 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1401 DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO VIA EMBRATEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 417,96 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIA EMBRATEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 457,15 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1233; 3625-1201; 3625-1202 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE VIA EMBRATEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 729,72 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR VIA EMBRATEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 473,04 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL VIA EMBRATEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.913,76 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1204 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VIA EMBRATEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.081,06 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1269 DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) VIA EMBRATEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 780,58 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1218 DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VIA EMBRATEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 638,25 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 23,00 | |
Credor: SICOOB - CREDIVASS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 484,51 | |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 485,36 | |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1204 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 490,26 | |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 327,18 | |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1401 DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 459,82 | |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1325 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.400,00 | |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cilindro de oxigênio para a Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 68,61 | |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE À EMATER CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 5.687,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 2.495,50 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 147,45 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.007,23 | |
Credor: PROVENTOS A INATIVOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 87,06 | |
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 115,77 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.136,83 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0005.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 3.961,31 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 9,73 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.759,47 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 7.668,38 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 69,96 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.559,73 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 610,40 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 2.281,32 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.168,43 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.768,43 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 3.054,74 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 404,38 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL ( ) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 36,00 | |
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 252,00 | |
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 324,00 | |
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA DOAÇÃO A CARENTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 36,00 | |
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.604,87 | |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 16,63 | |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 175,08 | |
Credor: PATRÍCIA DO PRADO MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 279.344.758-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 175,08 | |
Credor: TAMIRES DE CASSIA SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.783.946-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 322,00 | |
Credor: GISCELE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA FORTES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.753.766-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 644,00 | |
Credor: QUEILA CLEONICE RIBEIRO DE FREITAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.881.766-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 483,00 | |
Credor: RONAN HENRIQUE DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.872.076-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 45,35 | |
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.100,00 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 110,00 | |
Credor: DEVANIL LUIZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 396,00 | |
Credor: DEVANIL LUIZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.244,00 | |
Credor: DEVANIL LUIZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 264,00 | |
Credor: DEVANIL LUIZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.760,00 | |
Credor: DEVANIL LUIZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 295,00 | |
Credor: DEVANIL LUIZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 6.324,00 | |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 93,00 | |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.046,00 | |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 199,60 | |
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 231,40 | |
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 602,00 | |
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM (PERNOITE) NO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,40 | |
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.174,22 | |
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 134,00 | |
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 51,78 | |
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.120,47 | |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.240,60 | |
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 62,50 | |
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CALDAS/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DA AMM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.906,84 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.572,00 | |
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 517,50 | |
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.229,60 | |
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA CARENTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.635,00 | |
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.943,00 | |
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.997,50 | |
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.390,00 | |
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 870,00 | |
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.340,00 | |
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.980,00 | |
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédio Escolar Estadual em Convênio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.059,21 | |
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 26,96 | |
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 473,00 | |
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 555,98 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1238 DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 2.116,00 | |
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES LOCOMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.100,00 | |
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENAS PARA RECEPÇÃO DO CANAL MINAS SAÚDE A SER INSTALADA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TERRAS ALTAS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENARO GONSALVES MACHADO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PRISMÁTICAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PRISMÁTICAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PRISMÁTICAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 535,00 | |
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.039,50 | |
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 65,00 | |
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.904,00 | |
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 225,00 | |
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 105,00 | |
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 225,00 | |
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 380,00 | |
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 721,50 | |
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 258,92 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE...... |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 429,35 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1238 DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 223,99 | |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE MARMELÓPOLIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.153/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS) PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 0,50 | |
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 349,75 | |
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.996,00 | |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 754,39 | |
Credor: VIVO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADAS A UM PLANO PÓS-PAGO DE SERVIÇO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 667,38 | |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA.... |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 74,74 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIROS-PRODUTOR RURAL) AO INSS SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.704,30 | |
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 204,72 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.956,00 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,08 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.166,70 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.114,00 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,03 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 532,74 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,09 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.023,41 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 0,07 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 192,66 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 0,03 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,07 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 978,00 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 371,96 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 358,58 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1269 DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTIDOS NA TABELA ABCFARMA PARA A FARMACIA BASICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 443,86 | |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTIDOS NA TABELA ABCFARMA PARA A FARMACIA BASICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 4.482,00 | |
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 450,00 | |
Credor: Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.132.632/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1020 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE TENIS PARA A ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 53,00 | |
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO LAVADOR DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1,90 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 6.336,00 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,08 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 987,77 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.320,00 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 42,29 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.584,00 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.748,18 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.247,33 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 11,72 | |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA CICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.955,00 | |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.683,14 | |
Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 0,08 | |
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.571,26 | |
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,05 | |
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 189,33 | |
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 15,40 | |
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 748,13 | |
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 313,62 | |
Credor: JAIME JOSÉ REBELO GOULART | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.054.056-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: JAIME JOSÉ REBELO GOULART | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.054.056-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 206,25 | |
Credor: JAIR MARINO PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 435.799.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 22,50 | |
Credor: MÁRIO BRAGA DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.719.926-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 29,00 | |
Credor: PAULO REBELO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.217.318-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 206,25 | |
Credor: PIEDADE REBELO DOS SANTOS GOULART | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.284.426-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 193,09 | |
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 0,08 | |
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 442,95 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 709,20 | |
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATLETAS MIRINS EM JOGOS AMADORES NO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 600,00 | |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 180,10 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A RECEBIMENTOS DE GUIAS DIVERSAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 26,24 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1394 DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 304,51 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1325 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 415,49 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 6.500,00 | |
Credor: CONSELHO PARTICULAR VICENTINO DE MARMELÓPOLIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.605/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.1046 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Assossiações Comunitárias | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO AO CONSELHO PARTICULAR VICENTINO DE MARMELÓPOLIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.113,92 | |
Credor: PROVENTOS A INATIVOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.650,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 612,18 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 999,13 | |
Credor: CONSORCIO INTERMUN. SAUDE MUN. MICRORREGIÃO ALTO R. PARDO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.990.521/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO ALTO RIO PARDO CISMARPA) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.101,04 | |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 935,02 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 48,70 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 78,04 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1233; 3625-1201; 3625-1202, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.908,42 | |
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 68,72 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.869,00 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 376,53 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 190,97 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 175,08 | |
Credor: TAMIRES DE CASSIA SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.783.946-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 350,16 | |
Credor: TAMIRES DE CASSIA SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.783.946-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 175,08 | |
Credor: PATRÍCIA DO PRADO MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 279.344.758-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 350,16 | |
Credor: PATRÍCIA DO PRADO MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 279.344.758-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 10,62 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1,14 | |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.449,20 | |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 205,90 | |
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDIMENTO A CASOS ESPECIFICOS APONTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.787,51 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 442,95 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 3.181,43 | |
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
Total das anulações: /strong> | 191.387,68 |