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Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 23.541,86
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.401,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 11.237,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 63.003,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 7.346,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 5.509,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.268,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 9.746,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 5.165,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 243,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 4.594,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 89,60
Nº do documento: 851.975 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.975 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 29,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 112,77
Nº do documento: 852.931 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.969 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.967 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.799 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 74,00
Nº do documento: 852.900 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.796 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 235,35
Nº do documento: 852.899 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 852.899 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 93,90
Nº do documento: 852.898 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.963 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.963 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.965 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.962 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.960 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.960 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.006 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.007 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.966 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.964 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.964 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850.005 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.961 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.896 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 1.437,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 45634-9
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.966 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 47,24
Nº do documento: 852.894 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.957 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 156,00
Nº do documento: 851.958 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 852.891 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.958 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.787,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 557,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 3,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 86,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.438,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 0,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 63,00
Nº do documento: 852.888 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA FRANCISCA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.542.326-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 50,01
Nº do documento: 852.887 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.956 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.953 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 852.881 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.949 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 129,65
Nº do documento: 852.850 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.954 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.955 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 40,65
Nº do documento: 851.950 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.794 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: QUEILA CLEONICE RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 036.881.766-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.793 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA SALETI RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 031.040.556-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.941 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852.941 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.543,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 175,08
Nº do documento: 852.922 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 175,08
Nº do documento: 852.921 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 2.519,00
Nº do documento: 851.973 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.951 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 852.836 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 852.835 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.946 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 59,80
Nº do documento: 851.946 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.945 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 64,80
Nº do documento: 852.832 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 16,50
Nº do documento: 852.834 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.941 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.940 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.942 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.939 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.943 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 129,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.629 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.938 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 34,33
Nº do documento: 850.830 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 852909 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA VITA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.106-15
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.951 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 91,75
Nº do documento: 851.933 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 235,00
Nº do documento: 851.937 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.937 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.936 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 1.160,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.932 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852.824 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 80,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 215,07
Nº do documento: 852.882 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 87,00
Nº do documento: 852.817 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.790 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.996-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.789 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARA DO NASCIMENTO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.486-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.936 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 852.821 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 553,15
Nº do documento: 852.819 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 54,50
Nº do documento: 1026 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 852.904 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WANTUIL ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 413.379.306-44
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.926 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 615,16
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 599,84
Nº do documento: 850.801 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 84,50
Nº do documento: 850.003 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 7.488,54
Nº do documento: 852.895 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 3.743,87
Nº do documento: 852.920 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 852.792 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LIGA ITAJUBENSE DE DESPORTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.130/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 40053 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LIGA ITAJUBENSE DE DESPORTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.130/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 852.932 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LIGA ITAJUBENSE DE DESPORTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.130/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.629,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.235,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.607,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 65,30
Nº do documento: 852.814 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 157,00
Nº do documento: 850.788 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851929 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 852.818 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.818 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.928 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 40053 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SANDRA LUCIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 264.875.848-86
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.927 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 852.908 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 254,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 109,50
Nº do documento: 851.916 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 26.096,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 18.930,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 175,08
Nº do documento: 852.892 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 2.188,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 5,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 0,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 108,95
Nº do documento: 851.915 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 253,60
Nº do documento: 851.921 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 218,40
Nº do documento: 851.923 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 157,40
Nº do documento: 851.922 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.922 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 18,00
Nº do documento: 851.924 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.924 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.925 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: 851.925 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.918 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.917 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.916 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 852.890 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 77,00
Nº do documento: 852.812 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 146,73
Nº do documento: 852.808 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 851.913 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.911,80
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.835,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.939,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 852.925 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARISTELA RIBEIRO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 050.959.396-81
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: 852.826 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IVONE BEZERRA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 676.848.076-68
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 120,12
Nº do documento: 852.930 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA ISABEL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 092.409.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 602,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 14.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 45829-5
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1050 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para as Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 14.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 45828-7
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1050 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para as Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: ARTUR SANTIAGO WOOD - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.472.725/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ARTUR SANTIAGO WOOD - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.472.725/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.1018 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Cantina Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 3.735,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 2.671,40
Nº do documento: 850.792 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: PAULO CÉZAR TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 10.147,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.658,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 119,61
Nº do documento: 852.839 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JPMIG CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 61.329.108/0001-17
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1052 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 66,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 110,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.176,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 101,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 46,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 234,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: PIEDADE REBELO DOS SANTOS GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 501.284.426-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 72,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: PAULO REBELO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 893.217.318-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 90,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: JAIME JOSÉ REBELO GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 098.054.056-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 141,23
Nº do documento: 852.923 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 732,00
Nº do documento: 852.907 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 127,65
Nº do documento: 852.820 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 859,55
Nº do documento: 852.820 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 182,18
Nº do documento: 852.885 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 987,25
Nº do documento: 852.886 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 371,21
Nº do documento: 852.893 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 1.564,24
Nº do documento: 852.893 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 2.551,17
Nº do documento: 852.831 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 296,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 309,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 8.321,60
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 7.756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.966,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 153,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 2.022,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.364,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.000,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 895,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 731,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 926,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 4.773,00
Nº do documento: 852.905 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 852.915 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 851.930 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 217,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 871,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 145,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 65,20
Nº do documento: 852.822 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 195,60
Nº do documento: 852.839 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 130,40
Nº do documento: 852.924 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 193,31
Nº do documento: 852.839 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 190,71
Nº do documento: 850.003 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 302,52
Nº do documento: 852.822 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 312,96
Nº do documento: 852.838 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 94,86
Nº do documento: 850.003 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 134,63
Nº do documento: 852.924 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 78,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 91,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 66,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 1.001,14
Nº do documento: 851.931 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.874,82
Nº do documento: 851.948 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 871,36
Nº do documento: 850.015 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.553,62
Nº do documento: 850.016 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 682,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 1.053,00
Nº do documento: 850.017 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 112,79
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 630,12
Nº do documento: 852.822 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 534,00
Nº do documento: 852.837 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 224,28
Nº do documento: 850.003 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 192,24
Nº do documento: 852.924 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 112,47
Nº do documento: 852.822 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 52,06
Nº do documento: 852.839 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 243,30
Nº do documento: 852.924 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 268,62
Nº do documento: 852.822 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 279,38
Nº do documento: 852.839 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 234,72
Nº do documento: 852.924 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 55.269,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 45635-7
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.186/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.1028 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Quadras de Esportes no Município. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 102.170,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 45636-5
Credor: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 46.694.964/0001-88
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1052 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 46,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 20,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 20,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 20,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 20,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 851.935 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 851.934 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 1.462,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 19,50
Nº do documento: 852.927 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 1.725,00
Nº do documento: 852.889 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 1.892,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 2.301,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 852.825 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 678,50
Nº do documento: 851.959 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 1027 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 272,50
Nº do documento: 850.791 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 872,00
Nº do documento: 852.823 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 852.823 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 10.348,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41312-7
Credor: MG SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.602.125/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação de Unidade de atendimento do Pragrama Saúde da Família Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 23.420,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41311-9
Credor: MG SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.602.125/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1044 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 1.863,00
Nº do documento: 852.906 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 851.952 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 6.277,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 644,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 643,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 18,30
Nº do documento: 1028 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 24,40
Nº do documento: 1028 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 105,90
Nº do documento: 852.918 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 109,20
Nº do documento: 851.944 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 250,70
Nº do documento: 1028 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 39,00
Nº do documento: 852.918 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 852.915 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 36,60
Nº do documento: 852.917 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 88,00
Nº do documento: 851.972 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 264,00
Nº do documento: 1025 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 852.912 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 66,00
Nº do documento: 850.787 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 528,00
Nº do documento: 850.787 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 850.800 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 77,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 6.637,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 5.483,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 284,20
Nº do documento: 852.914 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 852.833 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 216,00
Nº do documento: 852.833 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.531,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.265,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 3.461,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 11.975,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 6.750,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 4.062,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 43.313,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 9.819,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.445,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0005.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 4.986,67
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 4.494,72
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.504,07
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.860,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.250,50
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 8.451,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 5.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 1.223,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 473,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 738,65
Nº do documento: 852.828 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.055,20
Nº do documento: 852.627 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 852.897 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 852.897 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 852.897 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 850.795 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 850.795 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 850.795 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 852.897 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 852.897 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 852.897 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 852.971 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 851.971 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 851.971 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 590,00
Nº do documento: 852.897 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 590,00
Nº do documento: 852.897 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 590,00
Nº do documento: 852.897 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 10,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 189,00
Nº do documento: 852.816 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 45828-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 852.883 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 930,00
Nº do documento: 852.884 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 470,00
Nº do documento: 852.913 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 24,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 16,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 2,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 16,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 53,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 12,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 50,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 71,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 159,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 162,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 97,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 98,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 83,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 761.422,37