Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/11/2014 | Valor: 91,05 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1233; 3625-1201; 3625-1202, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 55,44 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1201; 3625-1202; 3625-1233 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 865,26 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.600,00 | |
| Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.588,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 838,24 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 20.120,06 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.531,27 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL ( ) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.085,00 | |
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.798,00 | |
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 254,70 | |
| Credor: MERCEARIA MARMELÓPOLIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.380.940/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 61,23 | |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 118,77 | |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 493,72 | |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 10,95 | |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 5.540,52 | |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 300,93 | |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças, equipamentos, componentes ou acessórios de reposição, originais de primeira linha - tabelas dos fabricantes para veículos leves , pesados e máquinas da administração municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.140,11 | |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 295,68 | |
| Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 223,34 | |
| Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.517,00 | |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 17,69 | |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 6,35 | |
| Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 8,28 | |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 85,00 | |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.805,00 | |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 85,00 | |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 75,00 | |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 85,00 | |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.456,59 | |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 102.000,00 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 396,00 | |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 848,42 | |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.231,53 | |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 20,12 | |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.259,45 | |
| Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 138,75 | |
| Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 8.009,40 | |
| Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 18,72 | |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 199,61 | |
| Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.316,20 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 0,93 | |
| Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças, equipamentos, componentes ou acessórios de reposição, originais de primeira linha - tabelas dos fabricantes para veículos leves , pesados e máquinas da administração municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 42,15 | |
| Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 202,88 | |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 0,03 | |
| Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 8.238,10 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.220,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.020,50 | |
| Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 388,15 | |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 685,43 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 359,00 | |
| Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 820,00 | |
| Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.822,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE.... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.667,45 | |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.193,40 | |
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 196.751,40 | |||