Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.648,13 | |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 947,43 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 2.166,76 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 268,46 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 7.500,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 1.027,82 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 4.781,95 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 1.882,92 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 2.402,79 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL ( ) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 2.107,24 | |
| Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI - AMASP REFERENTE AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 132,84 | |
| Credor: ANA LÚCIA INÁCIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 146,92 | |
| Credor: PATRÍCIA DO PRADO MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.344.758-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 132,84 | |
| Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 132,84 | |
| Credor: TAMIRES DE CASSIA SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.783.946-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 132,84 | |
| Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 7.020,00 | |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 56,00 | |
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 332,51 | |
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 3.620,64 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 205,40 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 2.452,50 | |
| Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 3.780,00 | |
| Credor: DANIEL ROBERTO DE SIQUEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.574.480/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 248,10 | |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 639,70 | |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1,39 | |
| Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 777,57 | |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 4.426,00 | |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 884,00 | |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 134,76 | |
| Credor: PATRÍCIA RIBEIRO DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 120,00 | |
| Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PRISMÁTICAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 271,50 | |
| Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 632,50 | |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 158,00 | |
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS PONTES DOS BAIRROS PAIOLZINHO E CAPELINHA DOS MARINS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.391,46 | |
| Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF.REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TABELAS DOS FABRICANTES PARA VEÍCULOS LEVES , PESADOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 0,60 | |
| Credor: SAMUEL DIAS CHAVES - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.718.547/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1062 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÕES PARA ENERGIA ELÉTRICA, A SEREM INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS E NA ÁREA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 52.564,41 | |||