Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.166 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/09/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 4501 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.162 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 4490 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850757 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 014.411 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 4493 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.161 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4494 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: DIONI RIBEIRO PEREIRA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.829.356-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4495 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.758 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.733 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.753 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.750 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.756 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.752 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 4489 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 014.403 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.749 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4484 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 4485 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 4486 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.996-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 4487 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4472 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4473 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4474 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.744 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.745 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 014.384 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4464 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 014.376 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.741 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.160 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.158 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.159 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 014.375 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.157 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.156 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.154 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4444 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4445 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: RONALDO FRANCISCO DA SILVA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.310.806-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 014.356 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: CLEMENTINO DONIZETTI PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.795.266-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.153 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.152 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.149 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.148 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 4454 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 4457 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 4456 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 14.925,00 |