Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/09/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SOROCABA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 3a CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO DE OPERADOR DE MÁQUINA. (MDA - PAC2). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO DE OPERADOR DE MÁQUINA. (MDA - PAC2). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: DIONI RIBEIRO PEREIRA DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.829.356-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, ACOMPANHANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SOROCABA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BARRETOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BANDEIRA DO SUL/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BANDEIRA DO SUL/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.996-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIGPC E SIGECON. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MOGI DAS CRUZES/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITER/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SAO PAULO/SP ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: RONALDO FRANCISCO DA SILVA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.310.806-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: CLEMENTINO DONIZETTI PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.795.266-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Total das liquidações: | 12.775,00 | |||